巴彦淖尔市政府网络信息管理中心2019年预算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市政府网络信息管理中心（市电子政务办公室）为全市信息化和电子政务管理工作机构，主要承担全市信息化和电子政务有关职能职责，市国防动员委员会信息动员办公室也设在市政府网络信息管理中心。
（二）部门主要职责
1.贯彻落实国家、自治区信息化和电子政务方针政策、法律法规和标准规范；制定全市政务信息化和电子政务工作的政策规划、标准规范和计划，并负责监督执行和推进落实。
2.负责全市电子政务工作，对市直各部门、各旗县区电子政务工作进行绩效考评和业务指导；组织电子政务专家组对市政务信息化和电子政务项目建设进行评审。
3.负责全市电子政务外网网络建设、管理和维护，及与国家、自治区电子政务外网的互联互通和安全保障。
4.负责组织推进全市政务信息资源交换、整合、共享、开发利用工作。负责全市政务信息资源共享平台建设管理和政务大数据建设，支撑“互联网+政务服务”工作。对部门政务信息资源整合共享进行备案管理和监督考核。
5.负责全市政府网站的规划、监督和管理；负责巴彦淖尔市政府网站的建设、运维和管理，支撑网上办事服务；对市属各级政府网站进行绩效评估、内容监管和审查备案。承担网上政务信息公开职责。
6.负责全市统一的政务综合办公平台和市党政电视电话会议系统的建设、管理和维护。
7.负责市政府信息系统安全保障和监督管理工作。
二、部门预算单位构成
（一）部门机构及人员基本情况
巴彦淖尔市政府网络信息管理中心（市电子政务办公室），是2005年自治区和市编委正式批准成立的准处级事业单位，隶属于市政府办公室，内设综合科、信息化推进科、网络管理科3个科室，核定编制9人，现有人员11人，其中，主任（副处级）1名，副主任（正科级）1名，科长（副科级）3名，主任科员、副主任科员2名，科员2名（2017年通过全区党政群机关公务员考试考录），政府买岗工作人员2人。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算179.74万元，比2018年预算减少21.96万元，下降10.89%，减少主要是由于部分项目已完成。
支出预算179.74万元，比2018年预算减少21.96万元，下降10.89%，减少主要是由于部分项目已完成。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入179.74万元，其中：一般公共预算拨款收入179.74万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，暂未用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出179.74万元，其中：基本支出83.64万元，占比46.53%；项目支出96.10万元，占比53.47%；无事业单位经营支出。
主要用于保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
巴彦淖尔市政府网络信息管理中心2019年无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，与上年持平，无变化，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，无变化。
2、公务接待费0.4万元，与上年持平，无变化。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，无变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2019年，我部门机关运行经费财政拨款预算11.52万元，比上年增加1.08万元，增长10.34%。主要原因是我单位人员增加使得办公经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额86.7万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算86.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车辆1辆等，无单位价值200万元以上大型设备等。固定资产共计310.297万元。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算96.10万元，占全部项目支出预算的96.10%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田惠荣 联系电话：0478-8655525
第六部分 部门预算公开表
