中国共产主义青年团巴彦淖尔市委员会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
团市委是共青团组织的领导机构，主要职责是：负责全市团干部队伍建设、青年人才和机关系统干部人事工作、党群工作、离退休干部工作，联系纪检工作；负责建立健全各行业各领域团的组织架构，推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹负责团的基层阵地建设、基层团干部教育培训等工作。
统筹负责全市青少年思想政治引导和意识形态方面工作，负责巴彦淖尔日报青年专刊编辑运行；负责全市青年统战工作和青年社会组织、志愿服务组织、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责新兴领域青年群体工作，同时承担共青团对外交流和市青联秘书处日常事务。
主要负责青年发展规划、政策、措施的拟定和实施工作，建立和完善青年服务体系，组织实施服务青少年重点项目；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作，统筹共青团参与脱贫攻坚工作，同时负责联系青年企业家协会等工作。
负责从思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等方面指导全市学校共青团工作；负责全市学生联合会的日常工作，负责处理市少工委日常工作，负责指导全市少先队工作和组织少先队辅导员培训工作；承担未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动，依法维护青少年合法权益。
主要负责网络新媒体引导和舆论斗争，推进全市共青团网络新媒体项目活动、舆情监测、网络舆论引导工作的组织实施；负责“网上共青团”、巴彦淖尔共青团网站、“青年之声”和团属微博微信公众平台的建设、维护和运行等工作。
二、机构设置及单位构成情况
2018年共青团巴彦淖尔市委员会内设办公室、组织部、宣传统战联络部、青年发展部、维护青少年权益部和学校工作部（少年部）和青年传媒中心，行政编制9人，行政工勤编制2人，所属事业编制6人。现有在编在岗干部职工12人，提前退职职工1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年部门预算总收入244.06万元，其中财政拨款收入244.06万元,部门预算总支出244.06万元；2018年部门决算总收入192.75万元，其中财政拨款收入186.7万元，总支出192.75万元。2018年收入决算较预算减少51.31万元，减少21.02%，支出决算较预算减少51.31万元，减少21.02%。2018年收入与支出的决算较预算减少主要原因：一是2018年我委调离两名工作人员，二是2017年我委承办市里两个现场会。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计186.7万元，其中：本年收入合计186.70万元；支出总计182.99万元，其中：年末结转和结余9.76万元。与2017年度相比，收入总计减少53.01万元，下降22.11%；支出总计减少47万元，下降20.44%。主要原因：一是2018年我委调离两名工作人员，二是预算将四个西部计划志愿者项目办的市级匹配资金43.97万元纳入部门预算。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计186.7万元，其中：财政拨款收入186.70万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计182.99万元，其中：基本支出131.08万元，占71.63%；项目支出51.91万元，占28.37%.
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计186.7万元，其中：年初结转和结余6.05万元；支出总计182.99万元，其中：年末结转和结余9.76万元。与2017年度相比，收入总计减少53.01万元，下降22.11%；支出总计减少47万元，下降20.44%。主要原因：一是2018年我委调离两名工作人员，二是预算将四个西部计划志愿者项目办的市级匹配资金43.97万元纳入部门预算。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计179.82万元，其中：基本支出127.91万元，占71.13%；项目支出51.91万元，占28.87%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.9万元，其中：人员经费109.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少10.9万元，主要原因是：2018年我委调离两名工作人员；公用经费18.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费，其他交通费等等，较上年增加1.29万元，主要原因是：2018年初搬离党政大楼至职工之家，新增水费、电费、物业管理费等支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.65万元，支出决算为2.70万元，完成预算的139%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是接待次数减少；二是公车年初预算明显不足，仅为0.85万元，不符合实际。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占87.04%；公务接待费支出0.35万元，占12.96%。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：公务用车运行维护费支出2.35万元，用于燃油与保险，车均运维费2.35万元，较上年减少0.24万元，主要原因是2018年增加其他交通费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待10批次，共接待71人次。主要用于上级部门来调研观摩等公务接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出18.55万元，比2017年增加1.29万元，主要原因是：2018年初搬离党政大楼至职工之家，新增水费、电费、物业管理费等支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购服务支出16.71万元，比2017年减少9.08万元，降低35.21%，主要原因是：2017年我委承担“三会”等志愿者服务工作，组织召开的培训和会议费用支出较多。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于机要保障、应急用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，我委积极推进全过程绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
1.绩效目标设置方面：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我委按照市财政的统一安排和要求，对我委年绩效目标进行了详细的设置，使绩效管理更加规范。
2.结果应用方面：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘慧敏 联系电话：0478-8655937
第五部分：部门决算公开表
详见附表：中国共产主义青年团巴彦淖尔市委员会部门决算公开表（共8张）
