巴彦淖尔市妇女联合会2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。
主要职责是：
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设。
（二）教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和开展对妇女的科教文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定。
（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
（五）指导全市各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给与工作指导。
（六）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（七）承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、机构设置及单位构成情况
2018年巴彦淖尔市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部，巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联，设下属正科级单位：市家政指导中心，现有行政编9个，工勤编1个，事业编4个，现实有干部职工12人,其中：行政在职9人，工勤1人，事业在职2人，行政退休12人。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市妇女联合会 |
财政拨款的参公单位 |
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2 |
市妇儿工委办 |
财政拨款的事业单位 |
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3 |
市家政指导中心 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年一般公共预算收入286.09万元，支出286.09万元。年末决算，财政拨款收入258.28万元，其他收入0.07万元，年初结转0.31万元，支出合计255.14万元，年末结转3.52万元。财政收入比预算减少27.81万元，支出比预算减少30.95万元。实际收入及支出减少的原因是：一是2018年5月退休人员交到人社局，部分工资由人社局发放，二是我单位有新退休的职工。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计258.66万元，其中：本年收入合计258.35万元，年初结转和结余0.31万元，支出总计255.14万元，年末结转和结余3.52万元，与2017年度相比，收入减少51.95万元，减少17%；支出减少45.38万元，减少15%。主要原因：一是2018年5月退休人员交到人社局，部分工资由人社局发放，二是我单位有新退休的职工。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计258.35万元，其中：财政拨款收入258.28万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计255.14万元，其中：基本支出184.84万元，占72%；项目支出70.31万元，占28%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计258.28万元，其中：年初结转和结余0.31万元；支出总计255.14万元，其中：年末结转和结余3.52万元。与2017年度相比，收入减少 51.7万元，减少16.7%；支出减少45.38万元，减少15.1%。主要原因：一是2018年5月退休人员交到人社局，部分工资由人社局发放，二是我单位有新退休的职工。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计255.13万元，其中：基本支出184.82万元，占72%；项目支出70.31万元，占28%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.82万元，其中：人员经费170.43万元，其中，工资福利支出140.45万元，主要包括：基本工资51.17万元，津贴补贴41.58万元，奖金3万元，机关事业单位基本养老保险费8.7万元；对个人和家庭的补助65.98万元，其中，退休费37.08万元，生活补助27.05万元，抚恤金1.84万元，较上年减少25.46万元，主要原因是：一是2018年5月退休人员交到人社局，部分工资由人社局发放，二是我单位有新退休的职工。公用经费14.39万元，主要包括：办公费5.64万元，印刷费0.1万元，水费0.18万元，电费1.34万元，邮电费0.84万元，取暖费1.26万元，物业管理费1.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费2.22万元，公务用车维护费1.69万元，较上年增加了0.57万元，主要原因是：一是办公费列入公用经费的有所增加，二是我单位由政府大楼搬入工会大楼，需要我单位支付水电暖及物业费。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为3.73万元，完成预算的74.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算的73.4%；公务接待费0.06万元，完成预算的6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩了三公经费的开支；二是外出用车，租用了公务平台的车辆。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.73万元，公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占98.4%；公务接待费支出0.06万元，占1.6%。具体情况如下：
无因公出国费支出。
公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：公务用车运行维护费支出3.67万元，用于加油，购买车辆保险，及车辆维修，较上年增加1.05万元，主要原因一是车辆年久失修，维修费增加；二是工作量有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，无公务用车购置费。
公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1次，共接待3人，主要用于接待上级来人，验收项目。
比上年增加0.06万元，增加的原因：工作需要。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出14.39万元，比2017年增加了0.57元，增长了4%。主要原因是：一是办公费列入公用经费的有所增加，二是我单位由政府大楼搬入工会大楼，需要我单位支付水电暖及物业费。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，比上年减少4万元，减少100%，主要原因是：政府采购支出计入了项目支出里。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门保有车辆1辆，一般公务用车（机要通讯用车）1辆，和2017年相比未增加,主要原因是：根据我单位人数及工作需要，2016年车改后，我单位保留了原有公车，仍保有一辆公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
1、绩效目标置方面：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。
2.绩效评价方面：2018年财务决算时，根据2018年决算表中《部门决算量化评价表》对本单位财务管理进行了全面的评价，本单位总体评价58.5分，扣分原因主要包括：一是落实责任分工不详细，制度更新不及时, 执行不到位的地方；二是预算绩效管理制度有不完善, 监督乏力, 不易操作的情况。
3.结果应用方面：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括银行存款利息收入、从非本级财政部门取得的经费。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用财政资金安排的用于购置固定资产所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾丽琴 联系电话：0478-8655841
附：决算公开表1-表8
巴彦淖尔市妇女联合会
2019年9月25日
