巴彦淖尔市档案馆2020年预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属事业单位。
（二）部门主要职责
1、依法接收、征集和集中统一保管市直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，向社会征集具有重大保存价值的档案资料。
2、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；做好档案库房“十防”工作，确保档案实体安全；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代化。
3、组织开发馆藏档案信息资源，编写反映历史的编研材料，为科学研究、经济建设、文化繁荣和社会发展服务；依法向社会开放档案，对社会群众进行爱国主义教育、革命传统教育和市情教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，预算包括：巴彦淖尔市本级预算
巴彦淖尔市档案馆机构及人员基本情况：
巴彦淖尔市档案馆为市委直属事业单位，正处级建制，参照公务员管理。现内设办公室、信息技术科、征集编研科、档案保管利用科4个科室。定编28人,现实有人数22人。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算361.09万元，比2019年预算增加20.54万元，增加6 %，增加主要是由于人员工资增加。
支出预算361.09 万元，比2019年预算增加20.54万元，增加6 %，增加主要是由于人员工资增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入361.09万元，其中：一般公共预算拨款收入361.09万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转；无用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出361.09万元，其中：基本支出281.09万元，占比77.84%；项目支出80万元，占比22.16%；无事业单位经营支出 。
主要用于“机构运转、档案保护、档案数字化建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算361.09万元，包括：一般公共预算财政拨款 361.09万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转 。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类294.92万元，比上年预算数减少18.5万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。
2、社会保障和就业类 46.95万元，比上年预算数增加19.82万元。主要用于离休费退休费以及丧葬费抚恤金等。
3、医疗卫生与计划生育支出19.22万元，比上年增加19.22万元。主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
巴彦淖尔市档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
三公经费增减变动说明
2020年财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年相同，变化为0%。本年预算比上年执行数减少1.3万元，下降30.23 %。其中：
1、 因公出国（境）费用支出数为0，与上年相同，本年预算与上年预算以及上年执行数相同，都为0，增长比例为0%。
2、公务接待费 1万元，本年与上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同，变化比例0%。
3、公务用车购置及运行维护费2 万元，与上年预算相同，变化为0 %。本年预算比上年执行数减少1.3 万元，比例为39.39%。其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费2万元，与上年预算相同，变化比例为0%。本年预算比上年执行数减少1.3万元，减少比例为39.39%。减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量减少，同时，去年公务车发动机损坏，大修经费较多，今年需求经费有所下降。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算42.96万元，比上年增加1.9万元，增长4.6 %。主要原因是办公用房水电暖物业费在预算中予以调整，公务交通补贴增加。
机关运行经费包括办公费10万元、邮电费2万元、公务接待费1万元、工会经费3.32万元、办公用房水电费、取暖费、物业管理费7.36万元、其他交通费用18.72万元，以及其他商品和服务支出0.56万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额72.86万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算60.36万元。主要用于本级及各直属单位会议和培训的相关费用支出，办公设备、信息技术咨询服务、车辆运行维护和保养维修、印刷服务、物业管理等的服务采购以及档案数字信息化扫描服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，市档案馆现办公楼建筑使用面积2,203.63 平米。共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 1辆等，单位无价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算75万元，占全部项目支出预算的93.75%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 韩帅 联系电话：8213386
第六部分 部门预算公开表
