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巴彦淖尔市供销合作社联合社2020年部门预算公开

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  • 巴彦淖尔市供销合作社联合社2020年部门预算公开报告
    2020年5月11日
      目  录
      第一部分  部门概况
      一、部门主要职能、职责
      二、机构设置及预算单位构成情况
      第二部分  2020年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      二、政府采购预算情况说明
      三、国有资产占有使用情况说明
      四、项目支出绩效目标情况说明
      第四部分  名词解释
      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
      第六部分  2020年部门预算公开表
      一、财政拨款收支预算总表
      二、一般公共预算财政拨款支出预算表
      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      四、部门收支预算总表
      五、部门收入预算总表
      六、部门支出预算总表
      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
      八、财政拨款“三公”经费支出预算表
      九、政府采购预算明细表
      十、项目支出绩效目标申报表
     
      第一部分  部门概况
      一、主要职能
      (一)部门职能
      巴彦淖尔市供销社主要职责是按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理;研究制定行业发展战略和规划;组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作;行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。 
      (二)部门主要职责
      1、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府和市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
      2、按照政府授权对重要农业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理。
      3、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。
      4、组织、协调和管理全市农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营服务网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络建设。
      5、组织发展全市农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台。
      6、参与全市产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作。
      7、承担全市重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作。
      8、指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
      9、指导全市供销社系统发展专业合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。
      10管理本级社有资产,监督社有资产保值增值。
      11、组织开展对社员和职工的教育与培训,为上级社提供信息服务。
      12、代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的变流活动。
      二、机构设置及预算单位构成情况
      从预算单位构成看,预算包括:市供销合作社联合社本级预算。
      (一)部门机构及人员基本情况
      巴彦淖尔市供销社联合社是市政府直属独立的预算单位,人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、人事教育科、财务计统科、合作指导科、企业资产管理科5个科室;编制数为15人(参公编13人,工勤编2人),现在职人员13人,离退休人员45人,遗属5人。 
      (二)所属单位设置及人员情况
      巴彦淖尔市供销合作社联合社没有所属二级单位 
      第二部分   2020年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      巴彦淖尔市供销合作社联合社收入预算354.90万元,比2019年预算增加17.49万元,增长5.18 %,增加主要是由于新调入一名工作人员工资增加及退休人员调资增加。
      巴彦淖尔市供销合作社联合社支出预算354.90万元,比2019年预算增加17.49万元,增长5.18%,其中:基本支出329.90万元,比上年预算数增加17.49万元,主要是由于新调入一名工作人员工资增加及退休人员调资增加。项目支出25万元,比2019年预算数减少8万元,主要是由于财政压缩单位经费,导致预算数额减少。
      (一)部门预算收入情况说明
      部门预算收入354.90万元,其中:一般公共预算拨款收入354.90 万元,占比100 %;上年结转0.85万元。
      我单位无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入及无其他收入,未用事业基金弥补的收支差额。
      (二)部门预算支出情况说明
      我单位预算支出354.90万元,其中:基本支出329.90万元,占比92.96%;项目支出25万元,占比7.04%。
      主要用于机构运转和综合改革业务活动等方面支出。
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      (一)财政拨款规模情况
      财政拨款收支预算354.90万元,包括:一般公共预算财政拨款354.90万元,上年结转0.85万元。
      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
      1.商业服务支出141.51万元,比上年预算数减少0.46万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费。
      2、社会保障和就业支出199.11万元,比上年预算数增加9.67万元。主要用于离退休人员工资及离退休办公费等。
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      我单位无政府性基金预算财政拨款支出。 
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      财政拨款“三公”经费支出预算2万元,比上年预算减少1.6 万元,下降44.44%;本年预算比上年执行数减少1.6万元,下降44.44%。其中:
      1、因公出国(境)费支出0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员;
      2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.1万元,下降 100%,本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降100%。减少主要是由于我单位贯彻落实了中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定。
      3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算减少1.5万元,下降42.85%,本年预算比上年执行数减少1.5万元,下降42.85%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元,本年预算比上年预算减少1.5万元,下降42.85%,比上年执行数增减少1.5万元,下降42.85 %。减少主要是由于落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算22.89万元,比上年减少1.49万元,下降6.11%。主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。机关运行经费具体明细如下:办公费 2.8万元、邮电费0.9万元、办公用房水电费1.52万元、办公用房取暖费2.52万元、办公用房物业管理费2.20万元、其他交通费9.72万元、工会经费2.14万元,其他商品和服务支出1.09万元。
      二、政府采购预算情况说明
      政府采购预算总额15.39万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15.39万元。
      三、国有资产占有使用情况说明
      截至2019年末,共有车辆1 辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
      四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
      项目支出预算绩效目标填报情况
      2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算354.90万元,占全部项目支出预算的100%。
      第四部分  名词解释
      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位预算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:柴小燕        联系电话:8713661
      第六部分  部门预算公开表
      详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见巴彦淖尔市部门预算表样式)

    巴彦淖尔市供销合作社联合社2020年度预算公开表.xlsx
    2020年预算项目绩效表.xlsx

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