中共巴彦淖尔市委员会政策研究室2020年部门预算公开报告
2020年5月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室是巴彦淖尔市委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共巴彦淖尔市委员会全面深化改革委员会办公室设在市委政研室。
市委政策研究室改革信息中心职能职责
市委政策研究室改革信息中心，为市委政策研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）所属的相当于正科级公益一类事业单位。
负责对重大改革问题进行研究、咨询和评估论证等，为市委推进全面深化改革提供理论和政策研究等相关服务；负责编辑和发行《巴彦淖尔工作》；完成市委全面深化改革委员会及市委政研室交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，预算包括：市委政研室本级预算和市委政策研究室改革信息中心事业单位预算。
市委政研室下设独立预算单位共2家，其中：行政单位1家，财政全额拨款事业单位1家。
市委政研室人员编制数共29名，其中：行政19名，事业7名，工勤3名。现实有54人，其中：在职17人（行政12人，事业2人，工勤3人），离休2人，退休33人，遗属2人。
（二）市委政研室单位设置
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共巴彦淖尔市委员会政策研究室 |
行政单位 |
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2 |
巴彦淖尔市委政策研究室改革信息中心 |
事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算326.23万元，比2019年预算332.72万元，减少6.49万元，下降1.95%，减少主要是由于在职人员减少，工资预算减少。
支出预算326.23万元，比2019年预算332.72万元，减少6.49万元，下降1.95%，减少主要是由于在职人员减少，工资预算减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入326.23万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.14万元，占比97.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入7.09万元，占比2.1%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出326.23元，其中：基本支出246.23万元，占比75.48%；项目支出80万元，占比24.52 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算326.23万元，包括：一般公共预算财政拨款326.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类236.33万元，比上年预算数减少31.95万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、专项业务工作等。
2、社会保障和就业类72.42万元，比上年预算数增加7.98 万元。主要用于离休人员工资、退休人员生活补贴、遗属补助等人员经费支出，增加的原因是由于退休人员增加，遗属调标等。
3、医疗卫生与计划生育类17.48万元，比上年增加17.48万元，主要用于单位缴纳医疗、养老、失业等保险费用。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我室无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元，比上年预算6万元，减少 0.5万元，下降9.09 %；本年预算比上年执行数增加3.7元，增长67.27%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。原因是我单位无因公出国（境）费用。
2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降33.33%，本年预算比上年执行数增加1.2万元，增长80%。比上年预算数减少的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。
3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年预算数持平无变化，增长（减少）0%，本年预算比上年执行数增加2.5万元，增长62.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，本年预算与上年预算数持平，无变化，增长（减少）0%，比上年执行数增加2.5万元，增长62.5%。主要是公车改革以来，我室继续严格执行公车使用相关规定、减少公车使用，降低维修保养费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算28.48万元，比上年减少9.16万元，下降32.16%。主要原因在职人员减少，机关运行经费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费7.15万元，工会经费2.54万元，公务接待费1.5万元，邮电费1.5万元，其他社会保障费3万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.9万元，其他交通费（公车补贴）11.88万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额53.7万元，其中：政府采购货物预算 36.2万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算17.5万元。主要包括办公费15.5万元，印刷费18.5万元，公务用车运行维护费4万元，会议费1万元，维（修）维护费0.2万元，办公设备购置费11万元，其他交通费（租赁费）3.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。我单位无价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。具体如下：
一是保障单位正常运行，完成日常工作；二是开展调研工作；完成全市确定的重点改革研究课题的调研、报告起草； 三是起草重要文稿；四是制定全市全面深化改革重点并组织实施相关改革任务；五是组织召开市委全面深化改革领导委员会会议；六是对全市全面深化改革重点任务进行督察；七是编印《巴彦淖尔工作》、《专题研究》、《改革简报》、《改革研究》等刊物；八是完成扶贫工作；九是完成参加宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议的组织工作；十是完成自治区党委政研室、政府研究室与市委市政府领导交办的其他工作任务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：焦丽红 联系电话：8655915
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
