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内蒙古巴彦淖尔市气象局2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-15 09:24    
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      1、负责本行政区内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

      2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境。。

      3、负责本行政区域内的气象监测、预报、自然灾害预警监测的管理工作,组织有关部门及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供依据;管理本行政区域内公众气象预报、自然灾害预报警报以及农业气象预报、生态环境预报、火灾气象等级预报等专业气象预报的发布。

      4、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

      5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

      6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

      二、机构设置

      从决算单位构成看,巴彦淖尔市气象局部门决算包括局本级。

      单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    巴彦淖尔市气象局

    参照公务员法管理的事业单位

      (1)巴市局内设机关:办公室(法制科);人事科;业务管理科;计划财务科;纪检监察科。

      (2)直属事业单位:巴彦淖尔市中心气象台;巴彦淖尔市气象灾害防御中心;西部技术保障中心;气象执法队;巴彦淖尔市气象局财务核算中心。

      (3)旗(县)气象局(站):巴彦淖尔市农业气象试验站、乌拉特中旗气象局、杭锦后旗气象局、乌拉特后旗气象局、乌拉特前旗气象局、磴口县气象局、五原县气象局、乌拉特后旗海力素气象站、乌拉特前旗大佘太气象站。

      (4)地方批准成立的机构:①巴彦淖尔市人工影响天气办公室;②巴市雷电防护管理办公室;③巴彦淖尔市生态与农业气象中心。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      2019年财政预算总收入905.9万元,年初预算总收入643.65万元。2019年度财政预算总支出905.9万元,年初预算总支出643.65万元。2019年度预算总收入比年初预算总收入增加262.25万元,增长的原因为追加了50万元项目经费及53.5万元事业医疗和163.74万元的带薪休假补贴。

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计905.9万元,其中:本年收入合计905.9万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计905.9万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少299.48万元,下降25%;支出总计减少299.48万元,下降25%。主要原因:2018年项目经费为593.2万元,2019年项目经费为330万元。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计905.9万元,其中:财政拨款收入905.9万元,占100%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计905.9万元,其中:基本支出575.9万元,占64%;项目支出330万元。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计905.9万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计905.9万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少299.48万元,下降25%;支出减少299.48万元,下降25%。主要原因:项目收入减少263.2万元。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计905.9万元,其中:基本支出575.9万元,占64%;项目支出330万元,占36%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出905.9万元,其中:人员经费575.9万元,主要包括:津贴补贴、社会保障缴费、通讯费、交通费,较上年减少12.23万元,主要原因是:核减上年绩效工资;公用经费0万元。

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是预算未安排本单位该经费。

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是预算未安排本单位该经费。

      公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是预算未安排本单位该经费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

      公务接待费支出0万元。较上年增加0万元,主要原因是预算未安排本单位该经费。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      1.防灾减灾应急移动气象指挥系统第一期交付使用。与水文局和水利局达成合作意向,三方对数据进行集约化管理,合力建设巴彦淖尔市防汛抗旱大数据平台。与应急管理局、自然资源局、生态环境局签署了业务合作协议,建立了联动工作机制。对全市党政部门气象灾害预警信息服务对象进行了更新和备案;完成新组建单位对接国突系统,对多部门开展了应用培训。五原、临河等五旗县完成基层气象防灾减灾“六个一”基本能力建设。

      当年培训炮手56人次,全市9门火箭架、83门高炮全部购买公众责任险。全市火箭弹及防雹增雨弹完成全年作业运输无安全事故发生。完成全年12期的巴彦淖尔日报气象专刊的发表,公开发布气候公报、灾情公报、人影作业公告,宣传气象科普和防灾减灾知识,提升气象工作的影响力,进一步向社会公众普及气象知识,提高防灾减灾救灾能力。完成一座120米测风塔建设,围绕人工影响天气、气象灾害防御、风能资源评估的服务需求,为气象预警预报精细化、人工影响天气作业、风资源详查提供科学数据。内蒙古汉语卫视《盟市天气预报》盟市版《天气预报》覆盖内蒙古电视台7个频道,在黄金时间向全国或全球播出巴彦淖尔市政大楼宣传图片。多普勒天气雷达监测汛期强对流天气,汛期多普勒天气雷达24小时不间断运转,实现灾害性天气全天候监测,为我市气象防灾减灾工作发挥了重要作用。乌梁素海湿地生态气象观测站检测服务中心全年运行顺畅。

      2. 完成了“天赋河套·黄金农业种植带”气候适宜性论证,召开了论证结果发布会,市委书记常志刚出席并给予高度评价,此举引发多方媒体关注,广泛宣传,为提升“天赋河套”区域公共品牌的竞争力和影响力提供了强有力的气象科学依据。建成了智能化农业气象业务服务平台,实现了小麦、玉米、枸杞等30多种农业气象服务产品智能化制作和自动生成,满足市、县不同农业气象服务的需求。打造“一县为主、多县参与、市县联动”的生态与农牧业气象服务模式,在4个旗县局成立了各具特色的生态与农牧业气象服务中心。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      完成年度目标任务:

      1.培训新增炮点作业人员达到100%,确保防雹增雨作业安全。

      2.对军分区弹药库进行改造,保障弹药存储安全。

      3.通过主流媒体宣传气象防灾减灾知识,普及气象知识,提高全社会防灾减灾能力。公开发布气候公报、灾情公报。

      4.建设安装120米增雨测风塔一座,围绕人工影响天气、气象灾害防御、风能资源评估的服务需求,为气象预警预报精细化、风源详查提供资料。

      5.在汛期前完成从军分区炮弹拉运至每个炮点,在汛期结束后确保将未使用炮弹全部拉运回军分区弹药库。

      6.购买第三方责任保险,确保在作业时出现事故,保障受害人员的权益。

      7.与多部门合作开展信息共享与预警。

      8.购置移动应急保障系统,为决策人员提供第一手现场气象资料,在监测设备难以覆盖地区进行现场气象保障服务。

      9.建设安装120米增雨测风塔一座。

      10. 完成防灾减灾应急移动气象指挥系统第一期。

      11.确保本年气象防灾减灾工作稳步进行。

      12. 通过气象部门专业评估,深入挖掘本地气候价值。从光照、热量、水分、土质等多个维度资源进行分析。

      13.评估“天赋”的独特及优势。巴彦淖尔河套地区资源丰富度、稳定度、适宜度、配合度均表现上乘。河套平原特定的气候资源,为作物种植提供着丰富的滋养。

      14.研究本地农牧业资源的基础潜质。春小麦、玉米和向日葵等主要作物的关键生育期气温适宜保证率均达到80%以上,非常适宜作物产量和品质形成。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是预算未安排我单位该经费。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计201万元,其中:政府采购货物支出201万元,比2018年减少65万元,降低25%,主要原因是:专用设备采购能力下降;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:近两年本单位无工程采购计划;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位近两年无采购服务计划。授予中小企业合同金额201万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况

      我单位国有资产占用情况属中央财政管辖范围,为避免数据重复此说明不做统计。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:赵晨烨 联系电话:0478-8212709

     

    巴彦淖尔市气象局项目支出绩效自评表--防灾减灾项目.docx
    巴彦淖尔市气象局项目支出绩效自评表--天赋河套·黄金农业种植带气候可行性论证.docx
    气象局2019年度部门决算报表公开表.xls

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