目 录

　　第一部分 单位概况

　　主要职能、职责

　　第二部分 2021年单位预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、单位组织征收非税收入计划情况

　　五、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　十一、整体绩效目标申报表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市总工会是按照部室分工，确定工会工作的指导思想、目标任务，指导全市工会工作的综合经济部门。

　　巴彦淖尔市工人文化宫职能：通过举办职工文化学习班、职工技能业务培训班、书画展览、摄影艺术培训班、职工图书、阅览、英模事迹图片展览，台球、乒乓球、健身等活动项目，丰富干部职工的文化生活，提高干部职工思想、文化素质和科学技术素质，达到寓教于乐的目的。

　　巴彦淖尔市职工服务中心职能：开展困难帮扶、信访接待、创业就业推荐、技能培训、法律援助、劳动争议调解、心理咨询和职工普惠服务等工作，为全市广大职工提供及时、方便、快捷的帮助和服务。

　　（二）主要职责

　　巴彦淖尔市总工会、工人文化宫、职工服务中心主要职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，结合巴彦淖尔市实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，指导全市工会工作。

　　2、依照法律和工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行工会的"维护、参与、建设、教育"职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

　　3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

　　5、同市属各企业、事业、机关党组织协商推荐各企事业单位、机关工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市基层工会专（兼）职干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

　　6、协助市委市政府和上级工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，做好在巴市的全国劳模、"五一劳动奖章"奖状获得者和省劳模的协管工作。

　　7、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作，根据上级的有关政策、规定兴办和管理工会企事业。做好基层工会兴办企事业的协调、指导工作。

　　8、承办市委、市政府和上级工会交办的有关事宜。

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算105.88 万元，比上年预算减少24.71万元，下降 19 %，减少主要是由于劳模荣誉津贴人员减少1人，0.1万元；事业单位人员变动，事业运行减少14.29基本医疗保险减少2.65万元；养老保险减少5.03万元；其他社会保障缴费减少2.21万元；行政单位离退休经费减少0.43万元。

　　支出预算105.88 万元，比上年预算减少24.71万元，下降 19 %，减少主要是由于劳模荣誉津贴人员减少1人，0.1万元；事业单位人员变动，事业运行减少14.29基本医疗保险减少2.65万元；养老保险减少5.03万元；其他社会保障缴费减少2.21万元；行政单位离退休经费减少0.43万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入105.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.88万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 105.88 万元，其中：基本支出102.88万元，占比 97 %；项目支出 3 万元，占比 3%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

　　主要用于缴纳养老保险、医疗保险、其他社会保险、退休人员工资、劳模津贴发放等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 105.88万元，包括：一般公共预算财政拨款105.88万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类51.18万元，比上年预算数减少15.26 万元。主要用于离退休人员公务费、劳模荣誉津贴、事业人员工资发放、水电暖物业费、项目活动经费等。

　　2、社会保障和就业类38.6万元，比上年预算数减少6.99 万元。主要用于行政单位离退休人员工资、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

　　3、卫生健康支出16.1万元，比上年减少2.46万元。主要用于基本医疗保险及公务员医疗缴费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　我单位无“三公”经费预算。财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　我单位无政府采购预算。政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。

　　四、部门组织征收非税收入计划情况

　　我单位无非税收入。

　　五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴越 联系电话：0478-8987319

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：