第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、自治区和我市关于对外开放、贸易促进、招商引资的方针政策，促进对外开放、贸易促进和招商引资工作，负责我市贸易促进、招商引资和经济合作的协调管理。

　　2、负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关部门和企业贸易洽谈与招商引资活动，开展同同各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作，根据市人民政府授权，代表我市参加国内国际展览活动，负责我市赴境内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作。

　　3、组织开展经贸信息工资，向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务，提供有关法律咨询法律顾问等方面的服务。

　　4、组织全市开展招商引资，开展项目接洽与具体接洽与招商引资活动。

　　5、根据本市国民经济和社会发展状况，经市人民政府授权，拟定全市招商引资中长期规划，编制全市招商引资年度计划。负责对旗县招商引资工作进行考核、督查。

　　6、负责全市招商引资工作项目的策划、编制全市招商引资年度统计工作，负责全市招商引资项目库的建立与管理，指导协调旗县区项目策划与项目库建设。   

　　7、负责全市对外开放、招商引资、贸易促进的宣传工作，营造良好的投资发展环境。负责全市各旗县区、负责全市各旗县区、工业园区招商引资工作的协调指导，牵头组织招商引资项目的联席会议，协调解决外来企业遇到的困难及问题。    

　　8、做好中蒙经贸合作的联系协调工作，与蒙古国各级各界及相关企业保持密切联系，拟定工作规划，具体组织实施，协调解决有关问题，加快中蒙经贸合作项目进程。

　　9、巴彦淖尔市招商引资信息网站负责全市招商引资信息网络的规划建议与管理工作。发布全市招商引资政策规定、项目信息与招商动态。同时，负责招商引资信息网络的充实与更新。负责全市招商引资情况的收集、汇总、分析和反馈。负责招商信息网站设备的日常维护和保养。及时掌握网络动态、不定期编印《网络信息》，送相关领导查阅。承办市贸促会交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　1、中国国际贸易促进会巴彦淖尔市委员会（市贸促会）是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，处级建制，财政全额拨款。内设科级机构5个：办公室、对外经济贸易促进科、综合规划科、工交能源矿产招商科、农牧业产业化招商科。巴彦淖尔市招商引资信息网站是市贸促会所属的相当科级事业单位（财政全额拨款）。

　　2、编制人数25人，其中：事业参公编制17人，工勤编制3人，全额拨款补助事业编制5人。

　　3、实有人数41人，其中：在职人数23人（包括事业参公人员15人、工勤人员3人、全额拨款补助事业5人），行政退休人员12人，行政离岗人员4人，遗属2人。

　　纳入本年度部门决算编报范围单位情况表

　　4、2020年的主要工作:

　　2020年招商引资到位资金完成情况2020年1-12月，全市共实施招商引资项目177项，投资总额达693.6亿元。1-12月，全市引进国内到位资金153.57亿元，完成年计划150亿元的102.38%。其中：引进国内（区外）到位资金71.77亿元，完成年计划88亿元的81.56%；引进区内（市外）到位资金81.8亿元，完成年计划62亿元的131.94%。

　　1-12月，全市招商引资新开工项目107项，投资额为234.31亿元，引进国内到位资金92.5亿元。其中亿元以上新开工项目46项，投资额为199.67亿元，引进国内到位资金65.64亿元，占全市到位资金总额的42.74%。

　　开展项目策划，找准工作抓手项目是招商引资工作的重要抓手。为进一步推动招商引资工作高质量开展，2019年初，经市委、政府同意，市贸促会委托浙江大学西部发展研究院开展巴彦淖尔市高质量发展《招商引资项目库》和《产业招商路径》策划编制工作。市贸促会举全会之力，参与到项目策划的各个环节，收集资料，征求意见，座谈交流，深入调研。2019年12月，《招商引资项目库》策划完成，2020年1月《产业招商路径》编制完成。《招商引资项目库》和《产业招商路径》包含战略性新兴产业和优势特色产业2个方面共12个产业265个项目，共1284页50余万字，成为开展招商引资工作的重要抓手和有力工具。市政府于2020年10月22日召开成果汇报会，通过评审，并发送至旗县区、工业园区及相关部门，在各类信息平台广泛宣传推介。

　　推行网络招商，创新招商方式市贸促会充分利用网络新媒体平台开展信息化招商，推行“不见面”工作方式，变“面对面”为“线连线”。一是定期与旗县区招商局召开视频工作会议，调度工作开展情况。二是联系福建新页集团、北京德师傅汽车、山东木合纤维、山东胜伟集团、杭萧钢构、正大集团、伯莱特（厦门）投资、华谊启明东方等企业，网上对接新能源汽车推广应用、充电桩建设、芦苇清洁造纸、盐碱地改良、现代农业产业园、装配式建筑、建筑光伏、城市生活综合体等项目。三是与四川内蒙古商会、浙江内蒙古商会、天津内蒙古商会等开展了网络招商推介会，介绍巴彦淖尔，推介招商项目，取得了良好的效果，会后持续开展跟踪对接。

　　做好考察对接，推动项目落地今年以来，市贸促会依托蒙商会等多种渠道，广泛联系企业客商来我市考察洽谈项目。大连德赋源、壹优雅与农产品展销中心三方签约的河套优质农产品集采中心项目落户“天赋河套”总部基地；国内装配式建筑龙头企业杭萧钢构与市城投公司达成合作意向；西部控股集团与经济技术开发区签署战略合作协议；四川内蒙古商会与巴彦绿业公司就“天赋河套”优质农产品走进西南市场达成合作意向，“天赋河套”成都旗舰店开业剪彩；北京市跨区域产业协作中心推进产业转移合作、保信集团京蒙教育产业示范园项目达成合作意向。

　　此外，国家能源集团国华投资、山东木合纤维、厦门象屿集团、德师傅汽车服务公司、厦门新页集团、浙江火石品牌、华为产业云、深圳大数据产业协会、保信集团等，先后到我市考察对接了农文旅产业融合、生态环保、乌梁素海芦苇资源化利用、蒙中药材物流基地建设、康养特色小镇、新基建、新能源汽车一体化运营、现代农业及餐厨垃圾处理、智慧地下管网、5G直播基地与智慧农业云中心等产业项目。2020年，市贸促会累计接待来访企业111余批次。市贸促会将持续加大对接项目的盯办力度，做好跟踪服务，力促在谈项目促推进，推进项目促签约，签约项目促开工，开工项目促建成。

　　走出去开展精准招商疫情缓解，市贸促会积极走出去，开展精准、专项招商，起步良好。组织旗县区、经济开发区及市城投公司、乌梁素海保护中心、河套水务公司、国华投资公司等，先后赴北京、上海、浙江、福建、四川、广东等地考察对接项目。考察了传化物流集团、开元酒店集团、杭萧钢构、火石品牌策划、杭州网虹城、福建森炯集团、格林维尔环保公司、盒马鲜生等企业、协会，重点对接新能源、星级酒店、文化旅游、康养医疗、天赋河套总部基地、保税物流中心、蒙中药材物流基地及现代农业项目。在山东、河南等地考察当地农业领军企业，学习借鉴企业经营发展模式及现代农业发展的成功经验，洽谈对接农畜产品精深加工项目，并形成专题调研报告上报市政府，发挥好招商参谋作用。2020年，市贸促会累计外出考察30余次，考察企业项目110余家。

　　搭建招商平台，深入洽谈对接按照市委、政府安排，全市先后组织了“百家农产企业走进巴彦淖尔”“百家上市公司走进巴彦淖尔”“黄河流域河套灌区、汾渭平原现代农业高质量发展协作会”“民革中央助力内蒙古产业发展招商引资推介会”等系列招商活动。几场活动累计对接企业420余家，达成合作意向60余项，签署合作协议18项，协议金额439亿元。

　　发挥贸促职能，促进对外贸易市贸促会为全市外贸进出口企业提供一般原产地证、商事证明书、代办领事认证等商事法律认证服务，可以帮助企业在通关结算时减免关税。截止到2020年12月31日，我会共办理一般原产地证书3969份，总金额41683.75万美元，前三位国家和地区为：埃及、土耳其、伊拉克；共办理商事证明书1045份；代办领事认证227份。出证认证数稳居自治区第二位，发挥了市贸促会服务企业、贸易促进的独特作用。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　市贸促会2020年度综合预算收入总计为407.59万元，一般公共预算财政拨款收入407.59万元。2020年度综合决算收入总计为488.28万元，其中：一般公共财政拨款收入486.62万元，其他收入0.24万元，年初结转和结余1.42万元。2020年决算总收入比预算总收入增加80.69万元，增长19.80%，主要原因是2020年追加了招商引资专项经费。2020年决算一般公共财政拨款收入比预算一般公共财政拨款收入增加79.03万元，增长19.39%，主要原因是2020年追加了招商引资专项经费。

　　市贸促会2020年度综合预算支出总计为407.59万元，一般公共预算财政拨款支出407.59万元。2020年度综合决算支出总计为488.28万元，其中：一般公共财政拨款支出487.54万元，年末结转和结余0.74万元。2020年决算总支出比预算总支出增加80.69万元，增长19.80%，主要原因是2020年增加了招商引资专项经费支出。2020年决算一般公共财政拨款支出比预算一般公共财政拨款支出增加79.95万元，增长19.62%，主要原因是2020年增加了招商引资专项经费支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　市贸促会2020年度收入总计488.28万元，其中：本年收入合计486.86万元，年初结转和结余1.42万元；支出总计488.28万元，其中：年末结转和结余0.74万元。与2019年度相比，收入总计减少794.32万元，下降61.93%；支出总计减少774.77万元，下降61.34%。主要原因：2020年受新冠疫情的影响，我单位参加的各种展销会、展览会大幅减少，并且我市举办的各种招商引资推介会也大幅减少故2020年收入和支出费用比上年大幅减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　市贸促会2020年度收入合计486.86万元，其中：财政拨款收入486.62万元，占99.95%；其他收入0.24万元，占0.05%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　市贸促会2020年度支出合计487.54万元，其中：基本支出348.39万元，占71.46%；项目支出139.15万元，占28.54%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市贸促会2020年度财政拨款收入总计486.62万元，其中：年初结转和结余1.15万元；支出总计487.42万元，其中：年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比，收入减少771.48万元，下降61.32%；支出减少775.36万元，下降61.40%。主要原因：2020年受新冠疫情的影响，我单位参加的各种展销会、展览会大幅减少，并且我市举办的各种招商引资推介会也大幅减少故2020年收入和支出费用比上年大幅减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市贸促会2020年度一般公共预算财政拨款支出合计487.42万元，其中：基本支出348.27万元，占71.45%；项目支出139.15万元，占28.55%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市贸促会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.27万元，其中：人员经费311.60万元，主要包括：基本工资105.72万元、津贴补贴82.67万元、奖金5.34万元、绩效工资13.82万元、机关事业单位基本养老保险费30.67万元、职业年金缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费14.60万元、公务员医疗补助缴费6.42万元、其他社会保障缴费3.75万元、其他工资福利支出29.86万元、退休费9.76万元、生活补助5.74万元。较上年减少4.62万元，主要原因是：2020年7月份有两人调出故费用减少。公用经费36.67万元，主要包括：办公费7.34万元、水费0.40万元、电费1.03万元、取暖费3.18万元、物业管理费3.50万元、培训费1.26万元、劳务费0.20万元、工会经费3.91万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用14.13万元、其他商品和服务支出0.26万元。较上年减少4.08万元，主要原因是：压缩经费，减少不必要的开支。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　市贸促会2020年度财政拨款“三公”经费预算为24.5万元，支出决算为15.48万元，完成预算的63.18%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.39万元，完成预算的95.6%；公务接待费预算为22万元，支出决算为13.09万元，完成预算的59.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受新冠疫情的影响，驻蒙古国工作联络处工作受限，公务活动大幅减少。另外，国内招商引资客商来访明显减少，故2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算存在差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　市贸促会2020年度财政拨款“三公”经费支出15.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占15.44%；公务接待费支出13.09万元，占84.56%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少2.50万元，减少100%，主要原因是：受新冠疫情的影响，我部门2020年无因公出国（境）业务活动。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.39万元，用于单位公务用车车辆燃油费，维修保养费、车辆保险费、停车过路费、车辆年检费等，车均运维费2.39万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.61万元，主要原因是受新冠疫情的影响，招商引资公务活动大幅减少，来我市考察投资的客商也相应明显减少，并且我单位加强车辆管理，竭力缩减不必要的开支。

　　财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出13.09万元。其中：国内公务接待费13.09万元，接待111批次，共接待1013人次。主要用于接待来我市考察投资的客商和企业。较上年减少8.87万元，主要原因是受新冠疫情的影响，驻蒙古国工作联络处工作受限，公务活动大幅减少。另外，国内招商引资客商来访明显减少，导致2020年公务接待费用减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金    100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映驻外蒙经济事务专项经费1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.项目自评综述：驻外蒙经济事务专项根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64分。全年预算数为100万元，执行数为50.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：积极联系蒙古国商协会和企业，推动我市与蒙古国在能源矿产、商贸流通、人文社会等领域开展交流合作。积极联系蒙古国各部门，推动建立中蒙国际产能合作区，做好中蒙跨境电商项目联络，开展农畜产品展销及经贸洽谈活动，促进双方优质特色产品互市贸易。全年受疫情影响，联络处无法赴蒙，通过互联网联系对接，做到工作不间断。发现的主要问题及原因：2020年受新冠疫情的影响，不能正常上班，导致驻蒙联络处不能赴蒙正常开展工作，年初预计开展的巴彦淖尔农畜产品展销会及经贸洽谈会取消或者延迟。下一步改进措施：绩效管理工作水平有待提高，在今后的工作中要完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将专项资金同项目实施质量挂钩，提升专项资金的使用效率。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以驻外蒙经济事务专项为例，该项目绩效评价综合得分为64分，绩效评价结果为“合格”。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市贸促会2020年度机关运行经费支出31.90万元，比2019年减少4.34万元，减少11.98%。主要原因是：2020年受新冠疫情的影响，公务活动减少，培训减少，单位有2人调离，故机关运行经费较上年相应减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　市贸促会2020年度政府采购支出合计19.75万元，其中：政府采购货物支出0.73万元，比2019年减少5.67万元，降低88.59%，主要原因是：受新冠疫情的影响，公务活动大幅减少，因工作需要2020年只购置了打印机和多功能一体机故政府采购货物支出比上年减少；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.02万元，比2019年减少305.91万元，降低94.15%，主要原因是：受新冠疫情的影响，我单位参加的各种展销会、展览会大幅减少，并且我市举办的各种招商引资推介会也大幅减少故2020年政府采购服务支出费用比上年大幅减少。授予中小企业合同金额19.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.75万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于一般公务用车。我单位没有价值50万元和价值100万元以上专用设备，和2019年一样无变化。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　市贸促会决算公开信息反馈和联系方式：

　　公开时间：2020年9月24日

　　联系人：王瑞平    联系电话：0478—8255424

　　附：2020年决算公开表1—9表