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巴彦淖尔市绿色产业发展中心2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 17:55    
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      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      二、机构设置

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      (三)部门评价项目绩效评价结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、机构运行信息表

       

      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      1、协助开展全市绿色食品、有机农产品的申报和、农产品地理标志登记保护初审、推荐、上报,以及生产基地创建、技术推广、宣传培训等工作。2、承担全市名优特新农产品品牌培育、建设、认定、推广等服务指导工作。3、协助全市绿色产业发展规划的专家团队开展“六大产业”的组织实施工作。4、协助开展“天赋河套”区域公用品牌建设有关工作。5、协助有关部门和企业开展绿色产业金融保险工作。6、承担市绿色统筹发展办公室交办的其他 相关工作。二、预决算情况:2020年市绿色产业发展中心整体年初预算24.71万元,全年预算支出为24.71万元,其中商品和服务支出1.54万元、工资福利支出23.17万元。

      二、机构设置

      1、机构情况,包括当年变动情况及原因。

      单位为从事公益服务类的一类事业单位。独立核算,单位于2019年底成立,无预算,2020年决算是新增单位。

      序号

      单位名称

      单位性质

      备注

      1

      巴彦淖尔市绿色产业发展中心

      公益服务类的一类事业单位

      2020年新增决算单位

      单位机构设置情况表

      2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

      核定事业编制21名。其中核定科级领导职数3名,即:主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。人员编制结构为:管理人员3名,专业技术人员18 名。在职19人。

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      单位2020年度年初预算安排收入24.15万元,2020年调整预算安排收入59.01万元;2020年度初预算安排支出24.15万元,2020年调整预算安排支出58.72万元,年末结转和结余0.29万元。与年初预算相比,收入增加34.86万元,支出总计增加34.57万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算至单位运转经费32.86万元二是2020年单位收到上级拨付项目资金其他收入2万元,支出1.71万元,年末未支出结转0.29万元。

      单位2020年度年初预算安排财政拨款收入24.15万元。2020年调整预算安排财政拨款收入57.01万元;2020年度初预算安排财政拨款支出24.15万元,2020年调整预算安排财政拨款支出57.01万元。与年初预算相比,收入增加32.86万元,支出总计增加32.86万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算至单位运转经费32.86万元

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本单位2020年度收入总计59.01万元,其中:本年收入合计59.01万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计58.72万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.29万元。与2019年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,无法对比。

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      本单位2020年度收入合计59.01万元,其中:财政拨款收入57.01万元,占96.61%;其他收入2.00万元,占3.39%。

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      本单位2020年度支出合58.72万元,其中:基本支出57.01万元,占97.09%;项目支出1.71万元,占2.91%

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款收入总计57.01万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计57.01万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,无法对比。

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计57.01万元,其中:基本支出57.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.01万元,其中:人员经费支出55.47万元,主要包括:基本工资支出45.23万元,津贴补贴支出5.86万元,养老保险支出2.57万元,基本医疗保险支出1.61万元,其他社保支出0.20万元年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,无法对比;公用经费支出1.54万元,主要包括:办公费支出0.40万元,取暖费支出0.21万元,水费支出0.03万元,电费支出0.22万元,物业管理费支出0.18万元,差旅费支出0.50万元年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,无法对比

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

      公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元0,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元0。公务用车运行维护费支出0万元0,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

      公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了对2020年度整体支出绩效自评工作,整体支出绩效目标全部完成,财政预算执行100%。2020年我单位无项目,无项目预算绩效目标。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      2020年我单位无项目,无项目预算绩效自评。

      (三)部门评价项目绩效评价结果。

      2020年我单位无项目,无项目预算绩效自评和评价。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本单位2020年度机关运行经费支出1.54万元,比2019年增加(减少)1.54万元。主要原因是:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据

      (二)政府采购支出情况

      本单位2020年度政府采购支出合计0.18万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元;政府采购服务支出0.18万元,比2019年增加(减少)0.18万元,主要原因是:巴彦淖尔市绿色产业发展中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,无法对比。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车00;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王薇    联系电话:0478-8929864

    巴彦淖尔市绿色产业发展中心附表.XLS

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