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巴彦淖尔市退役军人事务局2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 18:16    
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      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      二、机构设置

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      (三)部门评价项目绩效评价结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、机构运行信息表

       

      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      巴彦淖尔市退役军人事务局是巴彦淖尔市人民政府的工作

      部门。(属于涉密单位)

      二、机构设置

      从预算单位构成看,巴彦淖尔市退役军人事务局部门预算包括:局本级预算及3个直属二级单位。

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      2020年预算收入共计278.45万元,决算收入1939.59万元,增加1661.14万元。主要原因是:退役士兵社保接续专项经费增加。

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本单位2020年度收入总计1939.59万元,其中:本年收入合计1891.15万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余48.45万元;支出总计1939.59元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余373.4万元。与2019年度相比,收入总计增加1363.2万元,增长236.5%;支出总计增加1053.61万元,增长205.56%。主要原因:是我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,因此2019年的收支数据不具有完整性。

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      本单位2020年度收入合计1891.15万元,其中:财政拨款收入1797.84万元,占95.07%;其他收入93.31万元,占4.93%。

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      本单位2020年度支出合计1566.19万元,其中:基本支出173.45万元,占11.07%;项目支出1392.74万元,占88.93%。

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款收入总计1810.50万元,其中:年初结转和结余12.66万元;支出总计1810.50万元,其中:年末结转和结余353.4万元。与2019年度相比,收入增加1542.8万元,增长576.32%;支出增加1542.8元,增长576.32%。主要原因:是我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,因此2019年的收支数据不具有完整性。

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1457.05万元,其中:基本支出173.45万元,占12%;项目支出1286.3万元,占88%。

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.45万元,其中:人员经费143.18万元,主要包括:基本工资55.27万元、津贴补贴58.3万元、奖金4.33万元、社会保障缴费25.27万元,较上年增加57.28万元,主要原因是:我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,支出情况以完整的年度计算;公用经费28.27万元,主要包括:、办公费1.53万元、水电暖物业费8.28万元、邮电费0.88万元、公务接待费0.82万元、工会经费1.6万元、其他交通费15.17万元,较上年增加16.76万元,主要原因是:我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,支出情况以完整的年度计。

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3万元,支出决算为0.82元,完成预算的27.3%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为3.43万元,完成预算的68.6%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.82万元,完成预算的82%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:基本按照预算完成。

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.82万元,公务接待费支出0.82万元,占100%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。我单位无涉外业务。

      公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。公务用车运行维护费支出较上年增加1.84万元,主要原因是我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,支出情况以完整的年度计。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待11批次,共接待66人次。主要用于上级单位调研、巡察,正常公务接待。较上年增加0.36万元,主要原因是我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,支出情况以完整的年度计。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金138.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个 

      组织对“ 双拥优抚慰问项目 ”、“ 优抚对象医疗补助项目 ”、“ 在乡老复员军人生活补助项目 ”、“ 企业军转干部解困资金项目 ”、“ 专项业务费项目 ”5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出138.2万元,政府性基金支出0万元,分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目全部完成年初预定效果。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      我单位今年在部门决算中反映八一驻地部队及优抚对象慰问经费项目”、“优抚对象医疗补助项目”、 在乡老复员军人生活补助经费项目  退役军人事务专项业务费项目  企业军转干部解困资金项目 5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

      1.项目综述:

      1八一驻地部队及优抚对象慰问经费项目综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目已按照年初预算目标对在春节、“八一建军节”对军分区、武警等驻军部队及部分优抚对象进行慰问,共计20万元,该项目的实施进一步提高了拥军优属和双拥工作水平,2020年我市再度被评为全国双拥模范城。

      2优抚对象医疗补助项目综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为54.2万元,执行数为54.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《军人抚恤优待条例》和《巴彦淖尔市人民政府办公厅关于印发优抚对象医疗保障实施办法的通知》(巴政办发【2009】43号)文件精神,优抚对象医疗保障资金在中央和自治区财政专项补助的基础上,要求各盟市财政对各旗县区给予定额补助,由市、旗县区两级按‍照2:8比例分担。市本级按照比例列入54.2资金全部拨付到旗县区。资金拨付优抚对象就医条件得到保障,进一步优抚对象医疗保障水平

      (3)在乡老复员军人生活补助经费项目综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目年初预算项目资金10万元,年末项目累计支出10万元。根据自治区退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(内退役军人发【2019】57号文件要求,地方财政需匹配在乡老复员军人定期生活补助标准每人每月100元,目前全市共有在乡老复员军人418人,由市、旗县区两级按‍照2:8比例分担市本级按照比例列入10.03资金全部拨付到旗县区。资金拨付使在乡老复员军人生活补助标准进一步提升

      4退役军人事务专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为48.62万元,完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况:已按照年初预算目标开展退役军人服务业务,该项目资金使退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作;退役军人权益维护和帮扶援助工作;退役军人事务系统信息化建设工作;优抚对象信访工作、优抚对象“解三难”工作,优抚对象医疗保障;协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作;对军队转业干部安置、岗前培训、家属随迁随调;为退役士兵、复员军转干部、自主择业军转干部开展就业创业促进和教育培训工作;开展英雄烈士纪念活动,烈士纪念建筑物管理维护工作;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;开展双拥创城等专项工作的开展得到有力保障。

      5企业军转干部解困资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据自治区“内政办发[2013]100号”文件中第一条“自2013年,按照当年社会平均工资发放困难企业军转干部在公益岗位再就业工资”。依据2010年市委办公厅、政府办公厅转发《关于八个涉及政策层面的信访问题解决方案》的通知[2010]55号文件,团职以上每人每月倾斜100元,营职以下每人每月倾斜80元”。按照当年社会平均工资发放困难企业军转干部在公益岗位再就业工资”。除去自治区补助资金,剩余3.99万由市本级财政配套。资金拨付使企业军转干部各项基本生活得到应有保障,生活水平进一步提升

      2.

      4退役军人事务专项业务费项目自评综述:

      项目支出绩效自评表

      2020年度)

      项目名称

      专项业务费

      主管部门

      巴彦淖尔市退役军人事务局

      实施单位

      巴彦淖尔市退役军人事务局

      项目资金

      (万元)

       

      年初

      预算数

      全年

      预算数

      全年

      执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

      50

      50

      50

      10

      100%

       

      其中:当年财政拨款

      50

      50

      50

      

      100%

      

            上年结转资金

       

       

       

      

       

      

        其他资金

       

       

       

      

       

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

      目标1:退役军人事务工作正常开展机构正常运行

      目标2:提高保障退役军人安置服务水平

      目标3:做好双拥创城工作

      目标4:提供在乡老复员军人生活补助

      目标5:做好军转干部工作管理服务工作

      目标6:优抚对象医疗补助发放

      目标7提供八一双拥及优抚对象慰问经费

      完成

      

      

      

      

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度

      指标值

      实际

      完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标

      数量指标

      指标1:财政供养人员

      12

      100%

      10

      10

       

      指标2:双拥创城工作宣传栏、宣传标语、道旗、宣传手册、视频资料等

      宣传栏:30块

      宣传标语:150幅

      道旗:500块

      宣传手册:10000册

      电子频等:15处

      100%

      10

      10

       

      指标3:出差次数

      34次

      100%

      10

      10

       

      指标4:培训次数

      10次

      100%

      10

      10

       

      指标5:软件及设施设备维护次数

      2次

      100%

      10

      10

       

      质量指标

      指标1:软件及设施设备维护合格率

      合格

      100%

      10

      10

       

      指标2:培训合格率

      合格

      100%

      10

      10

       

      指标3:财政资金到位率

      及时到位

      100%

      10

      10

       

      时效指标

       指标1:年度综合工作

      及时完成

      100%

      10

      10

       

       指标2:财政资金到位及时率

      及时到位

      100%

      10

      10

       

      指标3:在乡老复员军人生活补助发放完成

      及时发放

      100%

      10

      10

       

      成本指标

      指标1:办公费

      8万元

      100%

      10

      10

       

      指标2:印刷费

      2万元

      100%

      10

      10

       

      指标3:差旅费

      10万元

      100%

      10

      10

       

      指标4:维修(护)费

      0.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标5:会议费

      0.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标6:培训费

      4.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标7:劳务费

      0.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标8:委托业务费

      6万元

      100%

      10

      10

       

      指标9:公务用车运行维护费

      3万元

      100%

      10

      10

       

      指标10:其他交通费用

      1万元

      100%

      10

      10

       

      指标11:其他商品和服务支出

      2.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标12:办公设备购置

      10.5万元

      100%

      10

      10

       

      指标13:信息网络及软件购置更新

      1万元

      100%

      10

      10

       

      效益指标

      社会效益

      指标

      指标1:退伍军人、优抚对象生活保障水平

      有所提高

      100%

      10

      10

       

       

       指标2:双拥优抚安置工作

      有所促进

      100%

      10

      10

       

       

      指标3:促进社会稳定

      有所促进

      100%

      10

      10

       

      生态效益

      指标

      指标1:不适用

      不适用

      100%

      10

      10

       

      可持续影响指标

       指标1:项目可持续发挥作用

      长期

      100%

      10

      10

       

      满意度

      指标

      服务对象满意度指标

       指标1:服务对象满意度

      ≥90%

      100%

      10

      10

       

      总分

      100

      100

       

      5企业军转干部解困资金项目自评综述:

      项目支出绩效自评表

     

      2020年度)

      项目名称

      为企业军转干部发放解困资金

      主管部门

       

      实施单位

      移交安置和就业创业科

      项目资金

      (万元)

       

      年初

      预算数

      全年

      预算数

      全年

      执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

      3.99

      3.99

      3.99

      10

      100%

       

      其中:当年财政拨款

      3.99

      3.99

      3.99

      

      100%

      

            上年结转资金

       

       

       

      

       

      

        其他资金

       

       

       

      

       

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

       

       

      

      

      

      

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度

      指标值

      实际

      完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标

      数量指标

      指标1:企业军转干部人数

      51

      51

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      质量指标

      指标1:按照项目足额发放

      当年

      当年

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      时效指标

      指标1:按时发放补贴

      当年

      当年

      20

      20

       

       

       

       

       

       

      成本指标

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      效益指标

      社会效益

      指标

      指标1:解困和维稳

      当年

      当年

      10

      10

       

       

       

       

       

       

      生态效益

      指标

       

       

       

       

       

       

      可持续影响

      指标

      指标1:解决现役军人后顾之忧

      当年

      当年

      10

      10

       

       

       

       

       

       

      满意度

      指标

      服务对象满意度指标

      指标1:服务对象满意度

       

      100%

      100%

      10

      20

       

      指标2:上级主管部门满意度

      100%

      100%

      10

       

      总分

      100

      100

       

      (三)部门评价项目绩效评价结果。

      八一驻地部队及优抚对象慰问经费项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为优抚对象医疗补助项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为 在乡老复员军人生活补助经费项目 绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为退役军人事务专项业务费项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为企业军转干部解困资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本单位2020年度机关运行经费支出30.27万元,比2019年增加6.24万元,增长25.97%。主要原因是:我单位2019年新成立,2020年日常事务工作进入正常化,支出情况以完整的年度计。

      (二)政府采购支出情况

      本单位2020年度政府采购支出合计0万元。

      (三)国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常机要办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:侯维伦    联系电话:0478-8785967

    巴彦淖尔市退役军人事务局(本级).XLS

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