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巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-30 11:52    
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      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      二、机构设置 

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度预算执行情况分析 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      三、预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      (三)部门评价项目绩效评价结果 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      (二)政府采购支出情况 

      (三)国有资产占用情况 

        

      第三部分 名词解释 

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      第五部分 部门决算公开表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

      九、机构运行信息表 

        

       

      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      巴彦淖尔市农业科技园区服务中心为市绿色产业统筹发展办公室所属的相当于正科级事业单位。2021年2月根据巴机编发2021〕65号文件,更名为巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心。 

      主要职能: 

      1)协助草拟和实施全市国家农高区和各类农业示范区发展规划; 

      2)负责绿色生态农牧业生产管理体系、农畜产品精深加工、市场开拓、品牌建设等咨询服务; 

      3)负责指导全市园区内科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新研发、交流合作和运用推广; 

      4)协助组织园区内各类项目的申报和实施;指导协助园区企业开展招商引资、投融资、对外合作交流; 

      5)负责协调当地政府开展征地拆迁、土地流转、综合开发、建设用地申报等园区基础设施建设工作; 

      6)承担市绿色产业统筹发展办公室交办的其他工作。 

      二、机构设置 

      单位为从事公益服务类的一类事业单位。独立核算。单位于2019年底成立,无预算,2020年决算是新增单位。 

        

        

      单位机构设置情况表 

    序号 

    单位名称 

    单位性质 

    备注 

    1 

    巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心 

    公益服务类的一类事业单位 

    2020年新增决算单位,原名巴彦淖尔市农业科技园区服务中心 

        

        

      2.人员情况,包括当年变动情况及原因。 

      核定事业编制11名,其中核定科级领导职数3名,即:主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。人员编制结构为:管理人员3名,专业技术人员8名。在职人员11人。 

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度预算执行情况分析 

      2020年预算安排收入12.09万元,2020年调整预算安排收入512.3万元,2020年调整预算安排支出12.3万元,年末结转和结余500.00万元。与年初预算相比,收入增加500.21万元,支出总计增加0.21万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算至单位运转经费0.21万元; 二是财政调整增加预算至“科技兴蒙”农业大数据项目500万元,年末未支出结转500万元。 

      本单位2020年度年初预算安排财政拨款收入12.09万元,2020年调整预算安排财政拨款收入512.3万元,2020年调整预算安排财政拨款支出12.3万元,年末结转和结余500.00万元。与年初预算相比,收入增加500.21万元,支出总计增加0.21万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算至单位运转经费0.21万元; 二是财政调整增加预算至“科技兴蒙”农业大数据项目500万元,年末未支出结转500万元。 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      本单位2020年度收入总计512.3万元,其中:本年收入合计512.3万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余500万元;支出总计12.3万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余500.00万元。与2019年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心成立于2019年底,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位,无法对比。 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      本单位2020年度收入合计512.3万元,其中:财政拨款收入512.3万元,占100% 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      本单位2020年度支出合计12.3万元,其中:基本支出12.3万元,占100% 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款收入总计512.3万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计12.3万元,其中:年末结转和结余500万元。与2019年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心成立于2019年底,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位,无法对比。 

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12.3万元,其中:基本支出12.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12.3万元,其中:人员经费11.53万元,主要包括:基本工资支出9.09万元,津贴补贴支出0.21万元,社会保障缴费2.23万元,年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位,无法对比;公用经费0.77万元,主要包括:办公费支出0.2万元,取暖费支出0.11万元,水费支出0.01万元,电费支出0.11万元,物业管理费支出0.09万元,差旅费支出0.25万元,与年度相比,全部为新增加部分。主要原因:巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位,无法对比 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。 

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元 

      公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

      公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元 

      三、预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了对2020年度整体支出和项目绩效自评的工作,整体支出绩效目标全部完成,一般公共预算项目绩效自评,涉及项目1个,涉及资金500万元,资金下达至我单位时已接近2020年底,未形成支出。 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      天赋河套中以园区智慧农业大数据项目自评综述:根据年初设定的绩效目标项目自评得分91全年预算数为500万元,执行数为0万元完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2020年该项目的总体目标为完成项目框架设计、发表论文1篇,截止年底均已完成。 

      以上是项目自评综述,以下是项目支出绩效自评表:

    项目支出绩效自评表 

    项目名称 

    天赋河套中以园区智慧农业大数据项目 

    主管部门 

      及代码 

    巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室708001 

    实施单位 

    巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心 

    项目资金 

      (万元) 

      

    年初预算数 

    全年预算数 

    全年执行数 

    分值 

    执行率 

    得分 

    年度资金总额 

      

    500 

    10 

    0% 

    其中:财政拨款 

      

    500 

    - 

    0% 

    - 

    其他资金 

      

      

      

    - 

      

    - 

    年度总体目标 

    预期目标 

    实际完成情况 

    (1)完成项目框架设计  

      (2)发表论文1篇 

    全部完成,实现预期目标。 

    绩效指标(90) 

    一级指标 

    二级指标 

    三级指标 

    年度指标值 

    实际完成值 

    分值 

    得分 

    偏差原因分析及改进措施 

    产出指标(50) 

    数量指标 

    指标1:完成项目任务书编制 

    1份 

    1份 

    10 

    10 

      

    指标2:发表论文篇数 

    1篇 

    1篇 

    10 

    10 

      

    指标3:智慧农业标准化示范基地 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    指标4:建设园区生产远程指标中心 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    指标5:辐射带动面积 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    指标6:开展农牧民技术培训人次 

    2022年完成 

      

      

      

      

    质量指标 

    指标1:任务书编制内容全面性 

    100% 

    100% 

      

    指标2:发表论文质量合格率 

    100% 

    100% 

      

    指标3:标准基地建设完成率 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    时效指标 

    指标1:任务进度按期完成率 

    100% 

    100% 

    10 

    10 

      

    效益指标 

      (30) 

    经济效益指标 

    指标1:基地效益增加率 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    社会效益指标 

    指标1:为农业发展提供理论依据 

    良 

    良 

    20 

    20 

      

    指标2:加快推动农业标准化生产 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    生态效益指标 

    指标1:有效控制农业污染 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    可持续影响指标 

    指标1:为推动农业发展做出贡献 

    良 

    良 

    20 

    20 

      

    满意度指标 

      (10) 

    服务对象满意度指标 

    指标1:群众满意度 

    2021年及2022年完成 

      

      

      

      

    总分 

    100 

    91 

      

       

      (三)部门评价项目绩效评价结果。 

      天赋河套中以园区智慧农业大数据项目2020年度未实施完毕,不开展项目绩效评价。 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      本单位2020年度机关运行经费支出0.77万元,比2019年增加0.77万元。主要原因是:巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位 

      (二)政府采购支出情况 

      本单位2020年度政府采购支出合计0.09万元,,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元;政府采购服务支出0.09万元,比2019年增加(减少)0.09万元,主要原因是:巴彦淖尔市农牧业产业园区中心成立于2019年11月,2019年无决算数据,2020年决算为新增单位,无法对比。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车00;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

        

      第三部分 名词解释 

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

        

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

      联系人:康媛    联系电话:0478-8928325 

    巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心附表.XLS

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