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巴彦淖尔市人民政府地方志研究室2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-27 11:19    
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      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      二、机构设置

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、机构运行信息表

       

      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      (一)主要职能

        巴彦淖尔市人民政府地方志研究室(原:巴彦淖尔市地方志办公室)贯彻落实党中央关于地方志工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署,承担全市地方志、政府年鉴的研究、编纂、开发利用和宣传培训等工作。

        (二)主要职责

        (一)宣传贯彻地方志工作法规、规章和相关政策;草拟全市地方志工作规划、方案和业务规程;组织开展地方志、政府年鉴理论研究和宣传工作。

        (二)组织指导全市地方志书编纂工作;指导全市蒙古文志书编译工作和乡镇村志编纂工作;组织地方志书评审工作;承担市地方志书编纂、出版、发行工作。

        (三)组织指导全市地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作;组织年鉴评审、验收工作;承担《内蒙古年鉴》(巴彦淖尔部分)编辑、出版、发行工作。

        (四)承担地方志资源开发利用工作,承担市情信息发布和地方志数据采集等工作,搜集、整理地方志文献和资料,组织整理旧志,向社会公众提供文献、地情信息咨询服务。

        (五)指导全市地方志馆规范化建设和运营工作,承担全市地方志系统人员培训和学术交流工作。

        (六)完成市委、政府和市政府办公室交办的其他任务。

      二、机构设置

       从预算单位构成看,巴彦淖尔市人民政府地方志研究室(原:巴彦淖尔市地方志办公室)部门决算包括:巴彦淖尔市人民政府地方志研究室(原:巴彦淖尔市地方志办公室)本级决算。

        (一)巴彦淖尔市人民政府地方志研究室(原:巴彦淖尔市地方志办公室)部门机构及人员基本情况

        本级及下设独立决算单位共有1家,副处级建制,内设综合科、志鉴科、资源开发科,为公益一类事业单位。

      人员基本情况,核定编制数9人,实际使用编制数3人,退休人员3人。

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      2020年综合收入137.55万元,比年初预算增加40.88万元,2020年综合支出136.65万元,比年初预算增加39.98万元,由于其他科学业务增加当年追加预算。2020年决算财政拨款收入137.49万元,比年初预算财政拨款收入增加40.82万元,2020年决算财政拨款支出136.59万元,比年初预算财政拨款支出增加39.92万元,由于其他科学业务增加当年追加预算。

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本单位2020年度收入总计137.67万元,其中:本年收入合计137.55万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.12万元;支出总计137.67万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.02万元。与2019年度相比,收入总计增加20.6万元,增长18 %;支出总计增加20.6万元,增长18%。主要原因:其他社会科学业务支出增加。

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      本单位2020年度收入合计137.55万元,其中:财政拨款收入137.49万元,占99.96%;其他收入0.06万元,占0.04%。

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      本单位2020年度支出合计136.65万元,其中:基本支出78.4万元,占57.64%;项目支出58.25万元,占42.36%。

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款收入总计137.61万元,其中:年初结转和结余0.12万元;支出总计137.61万元,其中:年末结转和结余1.01万元。与2019年度相比,收入增加20.64万元,增长17%;支出增加20.64万元,增长17%。主要原因:其他社会科学业务支出增加。

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计136.59万元,其中:基本支出78.35万元,占57%;项目支出58.24万元,占43%。

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.34万元,其中:人员经费48.07万元,主要包括:基本工资17.99万元、津贴补贴16.46万元、奖金1.5万元、机关事业单位基本养老保险4.18万元、职工基本医疗保险3.23万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.07万元、退休费3.36万元;较上年减少4.46万元,主要原因是:2019年调出1人,2020年人员经费减少;公用经费30.28万元,主要包括:印刷费24.96万元、邮电费0.4万元、公务接待费0.1万元、培训费0.09万元、工会经费0.58万元、其他交通费3.07万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置费1万元,较上年增加23.06万元,主要原因是:2020年印刷费增加。

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.4万元,支出决算为0.1万元,完成预算的25%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.4万元,支出决算为0.1万元,完成预算的25%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定,公务接待费支出减少。

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.1万元,占100%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

      公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,主要原因是本单位无公务车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

      公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待2批次,共接待6人次。主要用于上下级业务往来接待。较上年减少0.29万元,主要原因是厉行节约,压缩开支

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目1个,涉及资金58.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,我单位无政府性基金预算项目支出。2020年度目标按照自治区地方志“三全”目标任务和“时间表”要求,扎实推进全市地方志各方面的基础工作,2020 年底完成全市一年一鉴全覆盖、二轮修志和志书蒙文翻译出版“三全”工作目标任务;完成《内蒙古自治区年鉴(2020)》的供稿、编纂和报送工作任务;承担《内蒙古大辞典》、《内蒙古政府大事纪要》巴彦淖尔部分的组稿、编纂任务;完成《人大志2013-2017》、《巴彦淖尔税务志》、《巴彦淖尔地名志》、《总干渠管理局志》等一系列部门志稿和相关的史志活动的指导、评审工作。该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标,数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标,编纂《巴彦淖尔志1986—2010》(份)、出版《巴彦淖尔年鉴2019》(册)、聘任专家(人)、外聘劳务人员(人)、馆藏新增书量(本)、现馆藏书种类(个)、现馆藏书量(册)、对各旗县区志进行评审(年/人次)、出版志书(本)、全市二轮修志和一年一鉴覆盖率、年鉴内容差错率、出版《巴彦淖尔年鉴2019》、上级交办工作完结率、出版社、出版《巴彦淖尔年鉴2019》时间、年度任务及时完成率、人均培训成本(元/日/人)、印刷成本(万元)、人均差旅成本(元/日/人)、年度预算总金额(万元)、提升巴彦淖尔知名度、为编修新志书积累资料、发挥地方志“存史、资政、育人”的作用、整体工作持续发挥作用的期限、领导机构满意度、读者满意度等25个三级指标。各指标完成率均高于98%。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      地方志编审工作经费项目自评综述:

      我单位只有1个地方志编审工作经费项目,该项目绩效评价综合得分为97分,全年预算数为59.05万元,执行数为58.25万元,完成预算的95%。绩效评价结果为“优”。无政府性基金项目。

      各项三级指标评价得分如下:

      1. 编纂《巴彦淖尔志1986—2010》(份)  3分

      2. 出版《巴彦淖尔年鉴2019》(册) 3分

      3. 聘任专家(人)2分

      4. 外聘劳务人员(人)2分

      5. 馆藏新增书量(本)2分

      6. 现馆藏书种类(个)3分

      7. 现馆藏书量(册)3分

      8. 对各旗县区志进行评审(年/人次)2分

      9. 出版志书(本)2分

      10. 全市二轮修志和一年一鉴覆盖率2分

      11. 年鉴内容差错率3出版《巴彦淖尔年鉴2019》3分

      12. 上级交办工作完结率2分

      13. 交出版社3分

      14. 出版社出版《巴彦淖尔年鉴2019》时间3分

      15. 年度任务及时完成率3分

      16. 人均培训成本(元/日/人)2分

      17. 印刷成本(万元)2分

      18. 人均差旅成本(元/日/人)2分

      19. 年度预算总金额(万元)10分

      20. 提升巴彦淖尔知名度8分

      21. 为编修新志书积累资料8分

      22. 发挥地方志“存史、资政、育人”的作用8分

      23. 整体工作持续发挥作用的期限6分

      24. 领导机构满意度3分

      25. 读者满意度4分

      发现的主要问题及原因:服务对象满意度有待得高

      项目支出绩效自评表

      ( 2020 年度)

      项目名称

      地方志编审工作经费

      项目负责人及电话

      萨日娜8655557

      主管部门

       巴彦淖尔市人民政府

      实施单位

      巴彦淖尔市人民政府地方志研究室

      项目预算执行情况 (万元)

       

      全年预算数(A)

      全年执行数(B)

      分值

      执行率(B/A)

      得分

      年度资金总额:

      59.05

      58.25

      10

      100%

      10

      其中:财政拨款

      59.05

      58.25

      -

       

      -

      其他资金

       

       

      -

       

      -

      年度总体目标完成情况

      预期目标

      目标实际完成情况

      目标1:完成《巴彦淖尔年鉴》2018年卷编纂出版印刷工作;全力展《巴彦淖尔志1986—2010》编纂等工作;

      目标2:保证全市二轮修志和一年一鉴覆盖率达90%以上,充分发挥地方志“存史、资政、育人”的作用,很大程度上提高我市的知名度;

      按项目年初预算“年度项目执行进度”继续推进

      绩效指标

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      分值

      预期指标值

      实际完成指标值

      得分

      未完成原因及拟采取的改进措施

      产出指标 (50分)

      数量指标

      编纂《巴彦淖尔志1986—2010》(份)

      3

      1

      1

      3

       

      出版《巴彦淖尔年鉴2019》(册)

      3

      1000

      1000

      3

       

      聘任专家(人)

      2

      3

      3

      2

       

      外聘劳务人员(人)

      2

      1

      1

      2

       

      馆藏新增书量(本)

      2

      30

      30

      2

       

      现馆藏书种类(个)

      3

      30

      30

      3

       

      现馆藏书量(册)

      3

      3000

      3000

      3

       

      对各旗县区志进行评审(年/人次)

      2

      8

      8

      2

       

      出版志书(本)

      2

      2

      2

      2

       

      质量指标

      全市二轮修志和一年一鉴覆盖率

      2

      90%

      90%

      2

       

      年鉴内容差错率

      3

      1%

      1%

      3

       

      出版《巴彦淖尔年鉴2019》

      3

      公开出版

      公开出版

      3

       

      上级交办工作完结率

      2

      100%

      100%

      2

       

      时效指标

      交出版社

      3

      按时

      按时

      3

       

      出版社出版《巴彦淖尔年鉴2019》时间

      3

      按时

      按时

      3

       

      年度任务及时完成率

      3

      100%

      100%

      3

       

      成本指标

      人均培训成本(元/日/人)

      2

      150

      150

      2

       

      印刷成本(万元)

      2

      12

      12

      2

       

      人均差旅成本(元/日/人)

      2

      580

      580

      2

       

      年度预算总金额(万元)

      3

      44

      44

      3

       

      (30分) 效益指标

      经济效益指标

       

       

       

       

       

       

      社会效益指标

      提升巴彦淖尔知名度

      8

      提升

      提升

      8

       

      为编修新志书积累资料

      8

      提供服务

      提供服务

      8

       

      生态效益指标

       

       

       

       

       

       

      可持续影响指标

      发挥地方志“存史、资政、育人”的作用

      8

      长期

      长期

      8

       

      整体工作持续发挥作用的期限

      6

      中长期

      中长期

      6

       

      满意度指标(10分)

      服务对象满意度指标

      领导机构满意度

      5

      95%

      90%

      3

      有待提高

      读者满意度

      5

      95%

      90%

      4

      有待提高

      总分

      100

       

      97

       

      (三)部门评价项目绩效评价结果。

      地方志编审工作经费项目绩效评价报告、综合得分,详见部门具体绩效评价结果附件。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本单位2020年度机关运行经费支出30.28万元,比2019年增加24.06万元,增长386%。主要原因是:2020年印刷费支出增加。

      (二)政府采购支出情况

      本单位2020年度政府采购支出合计33.5万元,其中:政府采购货物支出0.55万元,比2019年减少0.51万元,降低48%,主要原因是:2020年办公设备购置支出降低;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,无政府采购工程支出%;政府采购服务支出32.95万元,比2019年增加5.29万元,增长12.13%,主要原因是:2020年印刷服务支出增加。授予中小企业合同金额33.5万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额33.5万元,占政府采购支出合同总额的100%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要原因是:本单位无公务用车;主要领导干部用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;机要通信用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;应急保障用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;执法执勤用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;特种专业技术用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;离退休干部用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车;其他用车0辆,主要原因是:本单位无该项用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2019年增加0台(套),主要原因是:本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是:单位无价值100万元以上专用设备。

      第三部分 名词解释

      (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级)

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:萨日娜 联系电话:0478-8655557

    1.2020年地方志自评报告.doc
    3.内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔市地方志办公室决算表2020(1).XLS
    4.项目自评表.xls

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