目  录 

　　第一部分  单位概况 

　　主要职能、职责、机构设置、预算单位构成情况 

　　第二部分  2022年单位预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　四、单位组织征收非税收入计划情况 

　　五、项目支出绩效目标情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2022年部门预算公开表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门收支总表 

　　五、部门收入总表 

　　六、部门支出总表 

　　   七、项目支出表 

　　    八、国有资本经营预算支出表 

　　九、政府性基金预算支出表 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　十一、政府采购预算表 

　　十二、项目绩效目标报表 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心是市政府直属的相当于正处级建制的事业单位。为全面宣传贯彻习近平生态文明思想、贯彻落实国家、自治区和市委政府关于乌梁素海流域生态综合治理相关法律法规、有关政策和决策部署。承担乌梁素海流域生态综合治理工作。 

　　（二）主要职责 

　　（1）全面宣传贯彻习近平生态文明思想；贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海相关法律法规和有关政策； 

　　（2）根据有关政策规定，负责编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划，并按照规划申报流域范围内（包括保护区红线内）的相关的治理项目； 

　　（3）按照总体治理保护规划和各类专项规划，协调、指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目； 

　　（4）组织、开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作； 

　　（5）负责组织、协调相关部门开展乌梁素海各类资源调查和评估工作；协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测工作； 

　　（6）协调、配合河灌总局开展生态补水工作，组织、协调落实乌梁素海生态补偿制度； 

　　（7）负责组织、指导、协调各相关部门和企业做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展； 

　　（8）配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究，推广应用科研成果； 

　　（9）完成市委、政府交办的其它工作任务。 

　　   （三）机构设置 

　　巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心设6个科级内设机构。 

　　（1）综合科 

　　负责协助中心领导处理机关日常工作，对中心机关党建、政务、事务、文书、档案、保密、交办督办工作进行综合协调和管理；负责人力资源管理工作、财务管理工作、信访、工青妇工作。 

　　（2）项目规划科 

　　负责编制乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划；组织、协调各相关部门争取国家、自治区对乌梁素海关于湿地保护、生态补偿等相关政策及项目申报等工作。 

　　（3）生态保护科 

　　负责乌梁素海区域生态系统保护、修复；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；协调相关部门开展生态补水工作；落实乌梁素海生态补偿制度。 

　　（4）污染防治科 

　　负责组织开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测、评估；做好乌梁素海流域污染防治的相关工作。 

　　（5）工程管理科 

　　按照总体治理保护规划和各类专项规划，指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目。 

　　（6）产业发展科 

　　负责开展乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展； 组织开展对乌梁素海的科学研究，推广应用科研成果。 

　　（四）预算单位构成情况 

　　巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门预算包括：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级预算。是全额财政拨款公益一类事业单位。 

　　纳入2022年部门预算编制范围的单位情况如下： 

　　单位情况表 

　　第二部分   2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算258.27万元，比上年预算增加34.71万元，增长15.5%，支出预算258.27万元，比上年预算增加34.71万元，增长15.5%。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入258.27万元，其中：一般公共预算拨款收入258.27万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出258.27万元，其中：基本支出243.27万元，占比94.19%；项目支出15万元，占比5.81%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、业务活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算258.27万元，包括：一般公共预算财政拨款258.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类159.28万元，比上年预算数减少27.31万元。主要用于单位人员费用。 

　　    2、社会保障和就业类24.45万元，比上年预算数增加1.29万元。主要用于职工社会保障和就业支出。 

　　   3、卫生健康类15.46万元，比上年预算数增加（减少）0万元。主要用于单位职工医疗支出。 

　　    4、农林水类支出59.08万元，比上年预算增加56.71万元。主要用于单位正常运行。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降10%；本年预算与上年执行数一致。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费0.18万元，比上年预算数减少0.02万元，下降10%，主要用于压缩公务接待费。本年预算与上年执行数一致。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2022年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算17.99万元，比上年增加0.99万元，增长5.8%。机关运行经费具体明细如下：办公费4.80万元，水费0.32万元，电费2.35万元，邮电费0.20万元，取暖费2.21万元，差旅费1万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.27万元，手续费0.1万元，物业管理费1.85万元，培训费2.70万元，其他商品和服务支出0.02万元。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2021年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。 

　　四、部门组织征收非税收入计划情况 

　　    我部门（单位）不涉及此项预算内容 

　　五、2022年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：孙圆    联系电话：8787586 

　　第六部分  部门预算公开表