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巴彦淖尔市妇联2018年部门预算公开
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  • 2018-01-29
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巴彦淖尔市妇女联合会2018年部门预算公开报告

 

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  第一部分  部门概况  

  一、主要职能

  (一)部门职能

  妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。

  (二)部门主要职责

  主要职责是:

  (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设。

  (二)教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极推动和开展对妇女的科教文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。

  (四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

  (五)指导全市各级妇联开展妇女儿童工作;联系团体会员并给与工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

  (六)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  (七)承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,巴彦淖尔市妇联部门预算包括:市妇联本级预算和市妇儿工委办预算。

  (一)部门机构及人员基本情况

  2018年巴彦淖尔市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部,巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。现有行政编9人,工勤编2人,事业编2人,实有在职干部职工12人,退休11人。

  (二)单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

  单位情况表  

序号

单位名称

单位性质

1

市妇联本级

参照公务员法管理的事业单位

2

市妇儿工委办

事业

 
  第二部分   2018年部门预算安排情况说明  

  一、部门预算收支总体情况说明

  2018年巴彦淖尔市妇联部门预算收入为286.09万元,比2017年预算增加16.09万元,增长6%,增加主要是由于人员经费及公用经费增加。

  预算支出为286.09万元,比2017年预算增加16.09万元,增长6%,其中:基本支出186.09万元,比2017年增加16.09万元,增长9%,包括人员经费支出165万元,公用经费支出21.09万元,项目费支出100万元,增加主要是由于人员经费支出及公用经费支出增加。项目支出无增减变动。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入286.09万元,其中:一般公共预算拨款收入286.09万元,占比100 %。无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转资金,暂未用事业基金弥补的收支差额。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出286.09万元,其中:基本支出186.09万元,占比65%;项目支出100万元,占比35%;无事业单位经营支出。

  主要用于市妇联及市妇儿工委办保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算286.09万元,包括:一般公共预算财政拨款286.09万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类212.33 万元,比上年预算数增加9.5  万元。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  2、社会保障和就业类73.76万元,比上年预算数增加6.57  万元。主要用于退休人员退休费、生活补贴等人员经费支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 5万元,比上年增加4万元,增长80%。其中:

  1、无因公出国(境)费用支出

  2、公务接待费1万元,比上年预算数增加1万元,增加100  %。

  3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算增加3万元,增长300 %。其中,公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3 万元,比上年预算增加3万元,增长300%。增加主要是由于上年的公务用车运行维护费无法满足工作的需要,我单位现保有公务用车1辆,上年核定的公务用车运行维护费1万元,保险需要0.7万元,油燃费、车辆维修维护费无法支付。

 

  第三部分  其他公开事项说明  

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算21.09万元,比上年增加1.69万元,增长8%。主要原因:一是上年在项目预算中列支的印刷费,本年在机关运行经费中列支,二是公务用车运行维护费增加了1.85万元,三是有人员职务变动,公车补增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 51.1 万元,其中:政府采购货物预算   5万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算46.1 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,无单位价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  1、开展庆祝“三八妇女节”、“六一儿童节”活动,以此为契机推动各项工作实施进程;

  2、建设“妇女之家”,推动妇联组织阵地建设;

  3、创建“儿童家园”,推动留守流动儿童救助及儿童活动阵地建设;

  4、开展“维权”、“普法”、维稳、综治工作;

  5、开展“美丽庭院”行动,美化农牧区家庭室内外环境;

  6、建立家庭教育指导服务站,推动家庭教育工作深入开展;

  7、开展“最美家庭”、“周末妈妈”活动,弘扬家庭美德;

  8、开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,推动城乡妇女建功立业;

  9、培训妇女及妇女干部,加强妇联业务知识及创业就业技能的学习;

  10、慰问、救助贫困妇女儿童,维护妇女儿童权益;

  11、宣传妇女儿童工作,推动妇女儿童工作全面发展。

 

  第四部分  名词解释  

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  三、项目支出:是指基本支出之外,为完成妇联行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  五、机关运行经费:机关运行经费,是指我单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第五部分  部门预算公开表

2018年妇联预算公开表.xls

来源:市妇联     编辑:高也