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巴彦淖尔市人防办2018年部门预算公开
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  • 2018-01-29
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巴彦淖尔市人防办2018年部门预算公开说明

  一、部门主要概况

  巴彦淖尔市人防办是巴彦淖尔市人民政府主管人民防空工作的行政职能部门。又是巴彦淖尔市国防动员委员会的常设办事机构,实行市政府和巴彦淖尔军分区双重领导体制,并接受上级人民防空主管部门的领导,属于军地双重领导的准军事化单位,内设综合科、工程科、指挥科、财务科、宣教科、法制科、事务中心,下设有事业单位四个:人防信息保障中心、人防建设资金稽查所、人防平战结合管理站、突发公共事件应急指挥中心。全办共有人员(含事业单位)85人,其中在职人员55人,退休人员30人。行政编制14人,事业编制28人。

  主要负责贯彻执行国家和自治区有关人民防空工作的法律法规、方针政策;组织拟订和适时修订城市防空袭预案;承担组织和管理全市人民防空工程建设的职责;承担组织指导城市群众防空组织的建设和管理职责;组织实施人民防空教育,开展人民防空和防灾救灾知识宣传和培训;组织人民防空和防灾演练演习,组织人民防空专业队伍,训练人民防空干部和技术人员;开展人民防空科学技术研究和宣传报道;承担全市人民防空通信警报和信息化网络建设管理职责负责人民防空建设经费的筹集和管理;负责人民防空平时与战时相结合工作,积极利用人防工程等人防设施设备为地区经济建设服务。

  二、 2018年主要工作任务

  贯彻落实《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》为中心,主动适应国家经济发展新常态,积极稳妥深化人防各项改革,将人防工作有机融入经济社会发展之中,突出抓好人防组织指挥体系建设、人防工程体系建设、人防信息化建设、人防宣传教育、人防依法行政、人防平战结合、旗县人防工作、“准军事化”机关建设八项重点工作,全面提升履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务的能力,努力实现巴彦淖尔市人防建设新作为。

  三、2018年部门预算情况

  巴彦淖尔市人防办2018年部门预算收入为609.66万元,比上年增长了5.13%。

  2018年部门预算支出用于基本支出609.66万元(工资福利支出402.55万元,商品和服务支出46.03万元,对个人和家庭的补助161.08万元)。比上年增长了5.13%,原因:人员工资增加、其他交通费用增加、退休人员退休费增加。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年度机关运行经费支出预算46.03万元,比上年增长4.19%。主要原因是:增加了其他交通费用。

  (二)政府采购支出预算情况

  2018年度财政性资金政府采购支出预算6.3万元,其中:政府采购货物支出预算6万元,政府采购服务支出预算0.3万元。

  (三)国有资产占用情况

  2018年共有车辆2辆,一般公务用车1辆,移动指挥通信车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年,我办将积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  五、2018年“三公经费”支出预算情况

  2018年公共预算财政拨款安排“三公”经费9万元,与2017年预算持平,其中:公务用车维护费6万元,与2017年预算持平;公务接待费3万元,与2017年预算持平;2018年和2017年均无因公出国(境)支出预算。

  六、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  

  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵宇新 联系电话:0478-8263801

 

 

2018年人防办部门预算公开表.xls

来源:市人防办     编辑:高也