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巴彦淖尔市地方志办公室2017年度决算公开
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  • 2018-09-30
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  巴彦淖尔市地方志办公室2017年度决算相关说明

  第一部分巴彦淖尔市地方志办公室基本情况

  一、部门职能

  主管本行政区域内的地方志工作。

  (一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

  (二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

  (三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

  (四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

  (五)组织开发利用地方志资源。

  二、机构设置及单位构成情况

  准处级建制,机构单设,编制5人,在职工作人员5人。全额拨款参照公务员管理事业单位,归口巴彦淖尔市人民政府办公厅。

  第二部分 内蒙古巴彦淖尔市地方志办公室2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算公共财政拨款100.04万元,年初预算100.04万元,和年初数持平,基本支出81.93万元,其中:工资福利支出49.14万元,商品服务支出6.61万元,对个人家庭26.18万元,项目支出12.65万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入总计100.04万元,支出总计94.58万元。年末结余5.46万元,与2016年度相比收入减少6.96万元。下降0.93%,减少原因是上年结余12.68万元,支出增加9.28万元,增加原因在职人员退休人员工资公务交通补贴和带薪休假。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入合计100.04万元,其中:财政拨款收入100.04万元,占100%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度支出合计94.58万元,年末结余5.46万元,其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入总计100.04万元,其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  与2016年度相比预算减少6.96万元。下降0.93%,减少原因是上年结余12.68万元,支出总计94.58万元。与2016年支出增加9.28万元,增长0.9%,增加原因人员工资公务交通补贴和带薪休假。

  (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度一般公共预算财政拨款支出合计94.58万元,

  其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.93万元,其中:人员经费75.32万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、“对个人和家庭的补助”,较上年增加17.04万元,主要原因是在职人员退休人员工资公务交通补贴和带薪休假增加;公用经费12.65万元,主要包括:“办公费、印刷费、劳务费、邮电费等,较上年减少11.26万元,主要原因是:项目经费支出减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元,支出决算为0.29万元,完成预算的72.5%,2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:接待人数减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元。

  公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待6批次,共接待20余人次,主要用于接待上级部门工作督查和同级下级部门工作交流。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  巴彦淖尔市地志办2017年机关运行经费支出:商品服务支出6.38万元,办公费支出0.66万元,邮电费支出0.29万元,公务接待支出0.29万元,差旅费支出0.5万元,其他商品服务支出0.5万元,其他交通费用支出4.14万元.

  (二)政府采购支出情况

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政性资金政府采购支出总额6.23万元,其中:政府采购货物支出6.23万元,比2016年减少10.32万元,下降166%,主要原因是<<巴彦淖尔市志>>委托业务费和印刷费减少。

  第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:秦志荣 联系电话:0478-8655557 

巴彦淖尔市地方志办公室决算公开表.XLS

来源:市地志办     编辑:高也