2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.贯彻执行中央、自治区有关离退休干部工作的方针、政策，研究制定全市老干部工作的具体政策、办法；
2.负责督促检查离退休干部各项政策、待遇的落实；
3.按政策规定办理离退休干部政治、生活待遇有关事宜；
4.负责指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；
5.指导全市各级老干部工作部门的业务工作；
6.管理局属事业单位；
7.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市委老干部局是主管全市离退休干部工作的正处级行政单位，内设三个科室及两个二级科级建制事业单位，三个科室分别是办公室、待遇科、宣教科，两个所属科级事业单位是市老干部活动中心（参公）和老年教育服务中心。老干部局机关核定行政编制7名，工勤编制2名；老干部活动中心核定事业编制5名（参公），工勤编制1名；老年教育服务中心核定事业编制5名。老干部局现共有正式干部职工15人。全局退休干部10人，离休干部无工作遗孀1人。市关心下一代工作委员会挂靠老干部局，有行政编制3名，工勤1人，退休2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度收入总计916.21万元，其中：本年财政拨款收入为817.72万元，事业收入27.93万元，年初结转70.56万元；支出总计840.94万元，其中：其中：基本支出792.4万元；项目支出48.54万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计916.21万元，其中：本年收入合计846.06万元，年初结转和结余70.15万元；支出总计916.21万元，其中：年末结转和结余75.21万元。与2017年度相比，收入总计减少169.74万元，下降16%；支出总计减少94.65万元，下降9%。主要原因：一是按照厉行节约政策，逐年减少业务经费；二是部分老干部专项经费为隔年安排。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计846.06万元，其中：财政拨款收入817.72万元，占97%；事业收入27.93万元，占3%；
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计840.94万元，其中：基本支出792.4万元，占94%；项目支出48.54万元，占6%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计887.86万元，其中：年初结转和结余70.15万元；支出总计916.21万元，其中：年末结转和结余75.27万元。与2017年度相比，收入减少74万元，下降8%；支出减少94.6万元，下降9%。主要原因：一是上年退休人员文革伤残去世丧葬及抚恤金；二是按照政策压缩一般性支出。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计781.83万元，其中：基本支出733.29万元，占93%；项目支出48.54万元，占7%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出733.29万元，其中：人员经费540.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人工资、离休干部政策性补助，较上年减少126.31万元，主要原因是：上年度退休职工文革伤残抚恤金及离休干部减少；公用经费192.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、取暖费、劳务费（老年大学课时费）及办公设备购置，较上年减少51.81万元，主要原因是：上年老年大学追加教学及办公设备及本年压缩一般性支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.5万元，支出决算为7.93万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的48%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车使用有所较少；二是公务接待人次与往年相比有所下降。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占93%；公务接待费支出0.58万元，占7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.53万元，接送老干部开会、旗县区调研、扶贫下乡、机要文件取送、市以外开会及开展关心下一代工作用车等，车均运维费7.53万元，较上年减少0.13万元，主要原因是公务用车频率有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待费0.58万元，接待5批次，共接待25人次。主要用于：一是上级主管部门调研；二是其他盟市来我市对接异地居住在我市的离休干部治丧事宜；三是其他盟市来我市考察交流。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出111.62万元，比2017年增加11.12万元，增长11%。主要原因是：老年大学购置更新教学设备。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出20.09万元,比2017年减少80.41万元，降低80%，主要原因是：上年老年大学采购设备支出较大，本年政府采购金额对比有所减少；本年无政府采购工程支出，较2017年无变化；本年无政府采购服务支出，较2017年无变化。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，离退休干部用车1辆,主要用于：离休干部参加会议及考察用车；其他用车1辆，主要是用于关心下一代工作委员会用车。单位无价值50万元以上通用设备，较2017年无变化;单位无价值100万元以上专用设备，较2017年无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
市委老干部局对预算绩效目标设置为以下几个方面：
1、通过定期的走访慰问、组织体检、住病探望、订阅报刊和印制学习资料，使市委老干部局所管辖的离休干部实实在在的感受到党和政府对他们的关怀，使离休干部的生活待遇和政治待遇全部得到应有的保障。
2、通过对部分因病等原因生活困难的离休干部和遗孀给予困难帮扶，不让每一个离休干部和遗孀因病因灾等原因致贫，确保他们能够安享晚年生活。
3、通过对老干部活动中心、老年大学的不断建设和完善，保障我市老年人能够老有所学、老有所乐、老有所为。
对于以上工作的开展，保障了我市离休干部各项生活待遇和政治待遇的落实，离休干部们对于市老干部局的工作给予了高度认可，近年来，管辖内离休干部没有因待遇未落实而向市委政府反应问题的。离退休及老年人群体对我市老干部活动中心和老年大学的赞誉度较高。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：董刚 联系电话：0478-8234270
