目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔市委政研室（改革办）主要职责：一是根据市委的工作意图和工作部署紧紧围绕各个时期的中心工作，对全市经济、政治、党建、文化等方面带有全局性、紧迫性、普遍性、战略性的重大问题开展调研、论证，提出意见和建议，供市委、政府决策参考；二是在市委授意下，单独或协同有关部门为市委起草或修改部分文件和文稿，参与市政府大型会议的文件起草和筹备工作；三是参与和组织有关部门对重大经济体制改革的政策方案进行调研、论证，对有关综合改革方案实施中的衔接工作进行协调，跟踪调查改革方案的执行情况，及时提出对策建议；四是参与研究市委得要决策的制定、撰写；根据需要撰写宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章；五是会同有关部门开展市中长期经济社会发展战略研究和组织对区域经济建设规划的论证与制定，跟踪研究全市经济形势，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；六是向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要求，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定；七是协调提出全市中长期改革规划建议并组织实施；八是根据需要，选编有关政策、法规及基础研究和参阅资料；九是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各旗县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案，研究评估后向领导小组提出建议；十是收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、旗县区、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考；十一是负责全市调研网络的组织、协调、联络工作。负责对全面深化改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；十二是承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，负责会议精神的传达落实。负责领导小组的联络协调、会议组织、简报编印、资料管理等工作；十三是完成市委、市委全面深化改革领导小组、自治区党委政策研究室、政府研究室交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市委政研室（改革办）是党委行政机关，内设办公室、政研室经济发展科、政研室社会发展科、政研室党建党刊科、改革办经济生态科、改革办文化与社会科、改革办政治与党建科7个科室；2018年末实有在职人员21人，离退休人员35人，遗属2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
1、综合收支情况。2018年我室收入合计667.78万元，财政拨款收入667.63万元，其他收入0.15万元（银行利息收入）。2018年年初结转结余7.49万元。2018年支出合计646.96万元，其中：一般公共服务支出299.54万元，社会保障和就业支出347.42万元。2018年年末结转结余28.31万元。
2、财政拨款收支与年初预算数作对比。2018年，市财政下达《关于2018年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》（巴财预[2018]1号），核定我室2018年预算507.43万元，实际拨入经费667.63万元，差额为160.2万元。增加原因：一是在职人员调标；二是退休人员调整养老金；三是退休人员抚恤金；四是离休人员增加护理费。2018年我室支出合计646.96万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
市委政研室（改革办）2018年度收入总计675.27万元，其中：本年收入合计667.78万元，年初结转和结余7.49万元；支出总计675.27万元，其中：年末结转和结余28.31万元。与2017年度相比，收入总计增加70.2万元，增长11.74%；支出总计增加55.79万元，增长9.43%。主要原因：一是在职人员调标；二是退休人员调整养老金；三是退休人员抚恤金；四是离休人员增加护理费。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
市委政研室（改革办）2018年度收入合计667.78万元，其中：财政拨款收入667.63万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
市委政研室（改革办）2018年度支出合计646.96万元，其中：基本支出583.52万元，占90.19%；项目支出63.44万元，占9.81%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委政研室（改革办）2018年度财政拨款收入总计675.27万元，其中：年初结转和结余7.49万元；支出总计675.27万元，其中：年末结转和结余28.31万元。与2017年度相比，收入增加70.2万元，增长11.74%；支出增加55.79万元，增长9.43%。主要原因：一是在职人员调标；二是退休人员调整养老金；三是退休人员抚恤金；四是离休人员增加护理费。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市委政研室（改革办）2018年度一般公共预算财政拨款支出合计646.81万元，其中：基本支出583.37万元，占90.19%；项目支出63.44万元，占9.8%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委政研室（改革办）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出583.37万元，其中：人员经费548.69万元，主要包括：基本工资86.87万元、津贴补贴68.53万元、奖金5.61万元、社会保障缴费13.95万元，离休费43.02万元，退休费197.51万元，抚恤金102.77万元，生活补助4.12万元，较上年增加80.94万元，主要原因是：一是在职人员调标；二是退休人员调整养老金；三是退休人员抚恤金；四是离休人员增加护理费。公用经费34.68万元，主要包括：办公费6.76万元、邮电费1.19万元，差旅费2.26万元，公务接待费1.49万元，工会经费4.47万元，公务用车运行维护费1.64万元，其他交通费用(公车补贴）16.76万元，较上年减少4万元，主要原因是：一是人员减少（调出2人，退休1人），公车补贴减少；二是压缩公务费支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委政研室（改革办）2018年度财政拨款“三公”经费预算为9万元，支出决算为3.14万元，完成预算的34.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算的54.67%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的49.67%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照“三公”经费只减不增的要求，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费及公务接待费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
市委政研室（改革办）2018年度财政拨款“三公”经费支出3.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占52.55%；公务接待费支出1.49万元，占47.45%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我室无因公出国（境）费。
公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.64万元，用于公务用车汽油费、保险费、维修费等，车均运行维护费1.64万元，较上年减少3.57万元，主要原因是我室进一步加强了车辆运行维护管理，减少了不必要的外出调研。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.49万元。其中：国内公务接待费1.49万元，接待98批次，共接待298人次。主要用于接待上级部门，旗县区来我单位座谈、汇报工作等。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委政研室（改革办）2018年度机关运行经费支出34.68万元，比2017年增减少4万元，降低10.34%。主要原因是：一是人员减少，（调出2人，退休1人）公车补贴减少；二是压缩公务费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购服务支出37.5万元,比2017年减少15.52万元，降低29.27%，主要原因是：减少了办公设备的购入。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于我室下基层开展调研。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年市委政研室（改革办）对预算绩效目标设置为以下两个方面：
一是调研、培训、刊物编印等。
1、为领导决策提供更加有效的服务，对地区经济发展有所促进，宣传巴彦淖尔，提高知名度。
2、谋划、组织、协调、调度改革任务，确保完成中央、自治区下达的改革任务和市委确定的自主探索改革任务，促进地区经济社会发展。
市委政研室紧紧围绕贯彻落实中央、自治区党委和市委的重大决策部署，围绕群众关心的热点难点问题开展调查研究，起草重要文稿，圆满完成了年初预算目标。我室2018年共开展调研活动43次，完成调研报告11篇，完成重要文稿218篇，编印《巴彦淖尔工作》4期、《专题研究》5期，参加宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议1次，全国城市党刊会1次。参加部门举办各类培训班10余次，参加党校组织各类培训。帮扶贫困户15户。
二是市委改革办专项。
1、制定全市全面深化改革要点、台账并组织实施。
2、组织4次市委全面深化改革领导小组会议。
3、对全市全面深化改革重点任务进行督察。
4、完成全市确定的重点改革研究课题的调研、报告起草。
2018年，全市全面深化改革工作在市委的领导下，认真贯彻落实党的十九届三中全会精神和中央、自治区党委全面深化改革的决策部署，按照“三突出、三注重、三确保”的工作思路（即突出科学谋划，注重精准施策，确保改革方向体现顶层设计、符合地方实际；突出统筹协调，注重协同联动，确保改革节奏积极稳妥、有力有序；突出督察考核，注重落地见效，确保改革成果释放红利、激发动能)，围绕整体推进与重点突破相结合、立足本地与着眼全局相结合、力度要大与步子要稳相结合、顶层设计与基层探索相结合的总体原则，各项改革任务按照既定的时序安排和节奏要求得到了有力有序有效实施，为我市实现“塞上江南、绿色崛起”奋斗目标提供了新动能，注入了新活力。市委改革办起草印发《2018年改革工作要点》《贯彻落实党的十九大改革部署实施意见》等15份重要文件，明确了2018年改革任务。目前，2018年确定的改革任务全部完成；起草印发中期规划1份《贯彻落实党的十九大改革部署实施意见》。编发《改革简报》17期，《改革研究》20期，组织各部门在国家级、市级媒体刊发改革新闻40余篇。在广州中山大学举办全市深化改革理论培训班1期（80人次）；协调组织召开市委改革领导小组会议6次；协调组织34次改革专项小组调度会；召开12次改革办主任办公会。通过电话督察、催办、改革领导小组会议听取专题汇报等形式就我市不动产登记“一窗式”“一站式”改革、“放管服”改革、农业三场改革等24项重点改革和各旗县区改革进展情况进行督察；配合自治区完成对农牧业四项重点改革、团委改革专项督察；与经济体制改革专项小组对15个承担重点改革任务部门开展专项督察。对国有企业改革、水务体制改革等开展专题调研9次并形成改革方案、调研报告。对《国有林场改革》《农业三场改革》《水务管理体制改革实施意见》及配套方案、《深化文联改革方案》等12份重点改革方案进行初审。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：焦丽红 联系电话：0478-8655915
第五部分 部门决算公开表
