目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、部门组织征收非税收入计划情况

　　五、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　十一、整体绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　巴彦淖尔市委办公室是中共巴彦淖尔市委员会的办事机构。下设接待办公室、党史资料征集研究办公室及市委党务公开信息中心、市委党内法规研究中心等4个二级单位。主要职能职责是围绕市委总体工作部署，起草、运行、审核、备案各类文件，筹备、组织、服务各类会议，对各类蒙文文件和会议进行翻译，对中央及自治区党委和市委重要工作部署、领导同志的批示件贯彻落实进行督促检查，协调联系市各大班子办公部门，对全市党委系统办公部门进行业务指导以及负责市委机关、财务管理等工作。

　　同时各二级单位分别承担中央、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待和活动安排工作；承担和组织全市党史资料征编、党史宣传教育、党史研究、党史咨询、党史遗址保护和党史书籍编审、出版等工作；统筹协调和督促指导全市各级党组织党务公开、课题研究、信息发布及党务公开信息平台建设等工作；围绕党内法规制度建设开展调查研究、宣传教育、规划落实、分析评估、法律论证以及专门人才队伍建设等工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，本级及下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位2家，财政拨款的公益一类事业单位2家。

　　（一）中共巴彦淖尔市委员会办公室本级人员基本情况

　　中共巴彦淖尔市委员会办公室2021年预算核定行政编制44人，实有使用行政编制人员38人。离休人员2人，行政退休人员32人，遗属4人。　

　　（二）中共巴彦淖尔市委员会办公室纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况

　　巴彦淖尔市接待办公室编制数为14人，现有在职人员10人，其中参公8人，工勤2人。离退休1人。

　　巴彦淖尔市党史资料征集研究办公室编制数为9人，其中：事业参公5人，工勤1人。退休6人，离岗1人，遗属1人。

　　中共巴彦淖尔市委员会党务公开信息中心2021年预算核定事业编制15人，实有使用事业编制人员7人。　

　　中共巴彦淖尔市委员会党内法规研究中心2021年预算核定事业编制12人，实有使用事业编制人员9人。

单位情况表

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1698.2万元，比上年预算增加41.68万元，增长3%，增长主要是由于新增汇总公开巴彦淖尔市党史资料征集研究办公室预算。

　　支出预算1698.2万元，比上年预算增加41.68万元，增长3%，增长主要是由于新增汇总公开巴彦淖尔市党史资料征集研究办公室预算。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1698.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1698.2万元，其中：基本支出1029.2万元，占比61%；项目支出669万元，占比39%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　基本支出主要用于人员工资和公用经费，项目支出是日常工作运转费、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1698.2万元，包括：一般公共预算财政拨款1698.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1384.33万元，比上年预算数减少52.1 万元。主要用于市委办公室机构运转和各项工作等支出。

　　2.社会保障和就业类159.52万元，比上年预算数增加38.97万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员工资发放等。

　　3.卫生健康类72.77万元，比上年预算数减少26.77万元。主要用于医疗保险缴费支出等。

　　4.科学技术支出类81.59万元，比上年预算数减少13.13万元。主要用于开展党史业务活动等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算304.5万元，比上年预算减少3.5万元，下降1%；本年预算比上年执行数增加112.08万元，增长58%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费289.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降0.002%，本年预算比上年执行数增加109.74万元，增长61%。增加主要是由于上一年度受疫情影响，接待人数及批次有所下降,造成上年预算资金结余。

　　（三）公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算减少3万元，下降16.67 %，本年预算比上年执行数增加6.34万元，增长73.21%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降16.67%，比上年执行数增加6.34万元，增长73.21%。增加主要是由于上年度疫情影响公务用车减少造成上年预算资金结余。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算178.42万元，比上年增加15.42万元，增长9%。主要原因是新增汇总公开巴彦淖尔市党史资料征集研究办公室预算。机关运行经费具体明细如下：办公费84.5万元，工会经费9.28万元，公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费3万元，邮电费6.8万元，公务交通补贴55.98万元，离退休公务费0.96万元，其他社会保障（残保金）8.4万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额198万元，其中：政府采购货物预算58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆6辆，其中：机要应急车辆3 辆，单位无价值200万元以上大型设备。

　　四、部门组织征收非税收入计划情况

　　我单位无征收的非税收入。

　　五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算669万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%）

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　一、中共巴彦淖尔市委员会办公室、中共巴彦淖尔市委员会党务公开信息中心、中共巴彦淖尔市委员会党内法规研究中心预算公开信息反馈和联系方式

　　联系人：李堇帆      联系电话：0478-8655608

　　二、巴彦淖尔市接待办公室预算公开信息反馈和联系方式

　　联系人：杨美萍      联系电话：13847868939

　　三、巴彦淖尔市党史资料征集研究办公室预算公开信息反馈和联系方式

　　联系人：刘阳   联系电话：0478-8234434

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表