目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
巴彦淖尔市人民政府办公室综合服务中心
主要职能、职责：
(一)负责市政府办公室办公用品配备、办公设施设备维护和管理工作，拟定和实施有关具体管理规章制度；
(二)负责市政府办公室承担的上级督査检查巡察有关文件资料档案的整理汇总工作，做好收集、编目、装订、保管等事宜，加强安全防护和保密工作，确保档案资料完整安全；
(三)加强档案资料的研究开发利用，为领导决策提供有益参考和借鉴；
(四)承办市政府办公室交办的其他事项
巴彦淖尔市人民政府办公室综合服务中心2021年预算核定编制情况，事业编制12人，实有人员情况：使用事业编制人员12人，事业退休人员15人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年，收入预算197.82万元，2020年预算102.17万元，比上年预算增加95.65万元，增长93.61%，增加主要是由于人员增加相应的各种费用增加。
支出预算197.82万元，比上年预算增加95.65万元，增长93.61%，增加主要是由于人员增加相应的各种费用增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入197.82万元，其中：一般公共预算拨款收入197.82万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出197.82万元，其中：基本支出197.82万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员工资、日常工作运转经费和项目等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算197.82万元，包括：一般公共预算财政拨款197.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类197.82万元，上年102.17万元，比上年预算数增加95.65万元。主要用于巴彦淖尔市人民政府办公室机构运转和各项工作等支出。
2、社会保障和就业类45.54万元，上年预算17.10万元，比上年预算数增加28.44万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员工资发放等。
3、卫生健康类支出34.15万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算（巴彦淖尔市人民政府办公室综合服务中心无政府性基金财政拨款）
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，上年预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费万0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，上年因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元
1、因公出国（境）费用0万元，上年预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于无因公出国（境）费用安排。
2、公务接待费0万元，上年0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。上年执行数0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，上年公务用车购置及运行维护费0万元、增加0万元，增长0%，本年预算数比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，上年公务用车运行维护费0万元，本年预算数比上年预算增加0万元，增长0%，上年执行数0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，机关运行经费财政拨款预算6.99万元，上年3.10万元，比上年增加3.89万元，增长125.48%。主要原因是人员增加。机关运行经费具体明细如下：办公费5.4万元，工会经费1.29万元，其他商品服务支出0.30万元（退休人员公务费）。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，无国有资产。
四、部门组织征收非税收入计划情况
巴彦淖尔市人民政府办公室综合服务中心无非税收入计划情况。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况。
无项目支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦志荣 联系电话：0478—8655670
第六部分 部门预算公开表
详见附表
