第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　根据《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》（内党发〔2004〕18号）精神和有关章程，设置巴彦淖尔市残疾人联合会。巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，正处级建制。内设4个科室，办公室、组宣部、教育就业部、康复部。下设1个科级建制的公益一类事业单位:巴彦淖尔市残疾人综合服务中心。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、巴彦淖尔市残疾人联合会。 

　　（1）关心残疾人的生活、学习和工作，做好宣传舆论工作，为残疾人创造良好的社会环境。 

　　（2）团结、教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。 

　　（3）促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。 

　　（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。 

　　（5）协调残疾人社会团体的工作。 

　　（6）开展国际、地区间的交流和合作。 

　　（7）完成市委、政府交办的任务，并向市委、政府提交工作报告和建议。 

　　2、巴彦淖尔市残疾人综合服务中心。 

　　（1）开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。 

　　（2）开展康复技术人才和残疾人康复工作者的培训工作。 

　　（3）开展全市残疾人辅助器具调查摸底和登记造册等相关工作。 

　　（4）负责全市残疾人就业实名制系统管理工作，开展残疾人职业介绍、职业指导、职业能力评估等相关工作。 

　　（5）承担全市盲人保健按摩和医疗按摩行业服务工作。 

　　（6）承担全市残疾人职业技能竞赛的事务性工作。 

　　（7）承担市残疾人联合会交办的其他相关工作。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，巴彦淖尔市残疾人联合会部门预算包括：市残疾人联合会本级预算。 

　　（一）巴彦淖尔市残疾人联合会部门机构及人员基本情况 

　　巴彦淖尔市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家。 

　　巴彦淖尔市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有1家，核定编制20名。实有17名（含政府购买岗位人员4名）。其中： 

　　1、巴彦淖尔市残疾人联合会：核定参照公务员法管理的事业编制9名，工勤编制2名。实有参照公务员法管理的事业编制人员8名，退休人员（参公）8名，退休人员（工勤）1名。 

　　2、巴彦淖尔市残疾人综合服务中心：核定事业编制9名。实有事业编制人员5名，政府购买岗位人员4名，退休人员1名。 

　　（二）巴彦淖尔市残疾人联合会及所属单位设置及人员情况 

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我部门无二级预算单位。  

　　单位情况表 

　　第二部分   2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算379.93万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.1%，减少主要是由于政策要求，经费逐年递减。 

　　支出预算379.93万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.1%，减少主要是由于政策要求，经费逐年递减。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入379.93万元，其中：一般公共预算拨款收入   379.93万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出379.93万元，其中：基本支出242.93万元，占比64%；项目支出137万元，占比36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人综合服务工作经费、残疾人康复服务保障、第六届残运会保障经费、残疾人事业发展专项等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算379.93万元，包括：一般公共预算财政拨款379.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1、社会保障和就业类364.14万元，比上年预算数减少0.67万元。 

　　主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人综合服务工作经费、残疾人康复服务保障、第六届残运会保障经费、残疾人事业发展专项等方面支出。 

　　2、卫生健康支出15.79万元，比上年预算数增加0.32万元。主要用于机关及二级单位人员养老保险和社会保险缴费。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我部门无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元，比上年预算增加0.45万元，增长14%；本年预算比上年执行数增加1.34万元，增长36%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费0.7万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.7%，本年预算比上年执行数增加0.083万元，增长12%。增加主要是由于上年因疫情影响，公务接待较少。 

　　3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0.5万元，增长17%，本年预算比上年执行数增加1.26万元，增长42%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0.5万元，增长17%，比上年执行数增加1.26万元，增长42%。增加主要是由于2022年使用新版的内蒙古自治区预算管理一体化系统后，单列了公务用车运行维护费，系统公式自动测算出公务用车运行维护费预算3万元，故比上年预算增加0.5万元。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2022年， 巴彦淖尔市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算29.1万元，比上年26.52万元增加2.58万元，增长9%。主要原因是今年将办公用房取暖费、办公用房物业管理费计入了机关运行经费。机关运行经费具体明细如下：办公费2.66万元、手续费0.08万元、邮电费0.90万元、取暖费4.45万元、物业管理费4.48万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.6万元、工会经费1.91万元、公务用车维护费3万元、其他交通费9.02万元、其他商品和服务支出0.2万元。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额7.67万元，其中：政府采购货物预算0.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.8万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆3辆， 其中：一般公务用车1辆，残疾人辅具服务流动车1辆，政府收回待处置车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　四、部门组织征收非税收入计划情况 

　　我部门无非税收入。 

　　五、2022年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2022年，填报绩效目标的预算项目4个，其中：部门预算项目2个专项资金项目2个。公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算137万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　（一）残疾人综合服务工作项目。 

　　通过实施残疾人综合服务工作项目，保障日常基本工作所需的运转经费，确保年度各项工作顺利完成。 

　　（二）第六届残运会保障项目 

　　通过实施第六届残运会保障项目，组织残疾人运动员代表全市参加自治区第六届残疾人运动会，激励更多残疾人走出家门积极参与体育健身运动，进一步提升残疾人体育工作水平，推动我市残疾人体育事业持续健康发展。 

　　（三）残疾人康复和服务保障项目 

　　通过残疾人康复和服务保障项目，为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。建立标准社区康复站，为残疾人就近就便提供康复服务。提高基层康复人才专业素质。 

　　（三）残疾人事业发展专项项目 

　　通过实施残疾人就业和扶贫项目，开展残疾人职业技能培训，帮助残疾人生产增收技能。慰问困难残疾人，帮助残疾人解决生产生活中的困难。提升残疾人专职委员的工作能力和水平。制作残疾人专题片，宣传残疾人事业。 

　　六、其他情况说明 

　　应市财政局政策要求，巴彦淖尔市残疾人联合会及1个所属事业单位不单独做预算，账务统一核算，未分账处理。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：白洁        联系电话：0478-8287125 

　　第六部分  部门预算公开表