目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算部门构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）主要职能
市大数据中心为市政府直属公益一类事业单位，业务由市政府办公室管理，机构规格相当于副处级。市大数据中心贯彻落实党中央关于大数据和信息化工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）主要职责
1、统筹全市大数据及电子政务、信息化建设需求，承担市政府系统政务信息化建设项目前期研究论证、技术评审，提出具体建设性意见等工作，推动数字经济、数字政府、数字社会和智慧城市建设。
2、负责市电子政务外网、市政务云数据中心、市党政大楼中心机房和市政务综合办公平合等政务信息基础设施的建设管理和安全运维工作。研究全市网络安全和数据安全相关技术并提出安全防护建议。承担全市大数据应用领域密码应用推广。
3、负责建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源。统筹全市政务数据资源管理工作。组织相关部门编制全市政务信息资源目录，推动数据资源汇聚、数据治理、数据应用。
4、负责建设管理市政务信息资源共享平台和公共数据资源开放平台。对全市政务数据质量、数据共享、数据开放工作开展评估，推动数据共享开放。
5、组织推动全市基础信息资源库、主题信息资源库和公共信息资源库建设。推动全市党政机关、群团组织信息化和大数据应用及数据资源对接。
6、推进跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用系统开发建设。承担全市政府门户网站群规划、建设、管理工作，推动网站集约化建设，促进政务信息公开。承担市政府系统网站和政务新媒体的运行管理及安全保障工作。
7、完成市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算部门构成情况
从预算单位构成看，市大数据中心是一级预算单位，部门预算只包括中心本级预算。
（一）部门机构及人员基本情况
市大数据中心于2021年5月28日挂牌成立，核定编制24个，实有在职10人，为财政全额拨款的公益一类事业单位，无下设独立二级预算单位。
（二）所属单位设置情况
我中心无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位：
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算418.41万元，因机构改革，我单位于2021年5月由14个职能部门组建而成，人员、公用经费、项目支出费用均按新单位进行核定，故本年度预算不存在可比性。
支出预算418.41万元，因机构改革，我单位于2021年5月由14个职能部门组建而成，人员、公用经费、项目支出费用均按新单位进行核定，故本年度预算不存在可比性。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入418.41万元，其中：一般公共预算拨款收入418.41万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。我单位是2021年机构改革新组建，由原市政府办下设二级单位组建为市政府直属事业单位，预算级次和机构规格均发生变化，故人员及经费收入不存在可比性。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出418.41万元，其中：基本支出117.91万元，占比28%；项目支出300.5万元，占比72%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算418.41万元，包括：一般公共预算财政拨款418.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
由于我单位是2021年机构改革新组建，由原市政府办下设二级单位组建为市政府直属事业单位，预算级次和机构规格均发生变化，故下列经费收入预算与上年度不存在可比性。
1.一般公共服务类399.61万元，主要用于单位基本公用支出、部分基本人员支出及全部项目支出。
2、社会保障和就业类11.32万元，主要用于单位人员的养老保险公补部分及社保公补部分支出。
3、医疗卫生与计划生育支出类7.47万元，主要用于单位人员的医保公补部分支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算0.16万元，比上年增加0.16万元，本年较上年增加100%，增加原因是由于我单位属于2021年5月新组建单位，无上年预算数，故增加比例为100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.16万元，比上年增加0.16万元，较上年增加100%。因我单位属于2021年5月新组建单位，无上年预算数，故增加比例为100%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.83万元，具体明细如下：办公费3.9万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.13万元，其他交通费用3.24万元，办公设备购置0.4万元。
由于我单位是2021年机构改革新组建，由原市政府办下设二级单位组建为市政府直属事业单位，预算级次和机构规格均发生变化，故机关运行经费财政拨款预算与上年度不存在可比性。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额270.9万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算270.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
本单位无公务用车。无价值200万元以上的大型设备。
四、部门组织征收非税收入计划情况
无此类情况
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算300.5万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田惠荣 联系电话：0478-8655525
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
